రచయిత మరియు ఉద్యోగ పాత్ర: కెల్విన్ మీనన్ - కోశాధికారి
రక్షణ మార్కింగ్: అధికారిక
కార్యనిర్వాహక సారాంశం:
ఆర్థిక సంవత్సరం 2వ త్రైమాసికానికి సంబంధించిన ఫైనాన్షియల్ మానిటరింగ్ నివేదిక ప్రకారం, సర్రే పోలీస్ గ్రూప్ ఇప్పటివరకు పనితీరు ఆధారంగా మార్చి 2.4 నాటికి బడ్జెట్ కింద £2023m ఉంటుందని అంచనా వేయబడింది. ఇది సంవత్సరానికి £279.1m యొక్క ఆమోదించబడిన బడ్జెట్‌పై ఆధారపడి ఉంటుంది. వివిధ ప్రాజెక్ట్‌ల సమయం కారణంగా మూలధనం £1.3m తక్కువగా ఖర్చు చేయబడుతుందని అంచనా వేయబడింది.
£0.5m కంటే ఎక్కువ ఉన్న అన్ని బడ్జెట్ వైర్‌మెంట్‌లను తప్పనిసరిగా కమిషనర్ ఆమోదించాలని ఆర్థిక నిబంధనలు పేర్కొంటున్నాయి. ఇవి ఈ నివేదిక చివరలో పేర్కొనబడ్డాయి.
బ్యాక్ గ్రౌండ్
ఆదాయ సూచన:
సర్రే యొక్క మొత్తం బడ్జెట్ 279.1/2022కి £23m, దీనికి వ్యతిరేకంగా అంచనా అవుట్‌టర్న్ స్థానం £276.7m, ఫలితంగా £2.4m తక్కువ ఖర్చు అవుతుంది.
| 2022/23 PCC బడ్జెట్ £m | 2022/23 కార్యాచరణ బడ్జెట్ £m | 2022/23 మొత్తం బడ్జెట్ £m | 2022/23 అంచనా వేసిన అవుట్‌టర్న్ £m | 2022/23 అంచనా వేరియెన్స్ £m | |
| నెల 6 | 3.3 | 275.8 | 279.1 | 276.7 | (2.4) |
అండర్ స్పెండ్ యొక్క అతిపెద్ద అంశం సిబ్బంది ఖర్చులతో చేయడం. మొత్తం సంవత్సరానికి నిర్ణీత సంఖ్యలో అధికారులు (2,210) బడ్జెట్‌ను రూపొందించారు, అయితే వాస్తవానికి ఈ సంఖ్య సెప్టెంబర్ వరకు చేరుకోలేదు, ఫలితంగా తక్కువ ఖర్చు అవుతుంది. అదనంగా, సిబ్బంది ఖాళీల మార్జిన్ 12% వద్ద ఉంది, దాదాపు 160 పోస్ట్‌లను భర్తీ చేయడానికి ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నప్పటికీ, ఇది మరింత పొదుపు కోసం బడ్జెట్ చేసిన 8% కంటే ఎక్కువగా ఉంది. సిబ్బంది కొరత కారణంగా అదనపు ఓవర్‌టైమ్ ఖర్చులు పెరిగాయి, అయితే ఇది సిబ్బంది ఖర్చులలో పొదుపును భర్తీ చేయలేదు.
వర్క్‌షాప్ మరియు ఇంధన ఖర్చులు ద్రవ్యోల్బణం కారణంగా సంవత్సరాంతానికి బడ్జెట్ కంటే £1m ఉంటుందని అంచనా వేయబడింది, అయితే వీటిలో కొంత బీమా ప్రీమియం పొదుపు ద్వారా భర్తీ చేయబడింది.
రాజధాని సూచన:
మూలధన ప్రణాళిక £1.3m తక్కువగా ఖర్చు చేయబడుతుందని అంచనా వేయబడింది. ఇందులో ఎక్కువ భాగం ఐటీ ప్రాజెక్టులు మరియు ఎస్టేట్‌ల వ్యూహంలో తక్కువ ఖర్చు కారణంగా ఉంది. వీటిని 2023/24కి రోల్‌ఓవర్ చేయడానికి అనుమతించాలా వద్దా అనే నిర్ణయం సంవత్సరం తర్వాత తీసుకోబడుతుంది.
| 2022/23 క్యాపిటల్ బడ్జెట్ £m | 2022/23 క్యాపిటల్ వాస్తవ £m | వ్యత్యాసం £m | |
| నెల 6 | 14.8 | 13.5 | (1.3) |
రెవెన్యూ వైర్‌మెంట్స్:
ఆర్థిక నిబంధనల ప్రకారం £500k కంటే ఎక్కువ వైర్‌మెంట్‌లకు మాత్రమే కమిషనర్ నుండి అనుమతి అవసరం. అప్‌లిఫ్ట్ ఖర్చుల కోసం కార్పొరేట్‌లో బడ్జెట్‌లను చెల్లించడానికి £1.367 మిలియన్ల స్టాఫ్ ఫండింగ్ నాన్ పే నుండి ఒక వైర్‌మెంట్ ఉంది.
సిఫార్సు:
పోలీస్ మరియు క్రైమ్ కమిషనర్ ఆమోదం
నేను 30 నాటికి ఆర్థిక పనితీరును గమనించానుth సెప్టెంబర్ 2022 మరియు పైన పేర్కొన్న వైర్‌మెంట్‌ను ఆమోదించండి.
సంతకం: లిసా టౌన్‌సెండ్, సర్రే కోసం పోలీస్ మరియు క్రైమ్ కమిషనర్ (కమీషనర్ కార్యాలయంలో జరిగిన తడి సంతకం కాపీ)
తేదీ: 14 నవంబర్ 2022
అన్ని నిర్ణయాలను నిర్ణయ రిజిస్టర్‌కు జోడించాలి.
పరిగణనలోని ప్రాంతాలు:
కన్సల్టేషన్
గమనిక
ఆర్థిక చిక్కులు
ఇవి పేపర్‌లో పేర్కొనబడ్డాయి
చట్టపరమైన
గమనిక
ప్రమాదాలు
సిబ్బంది నియామకం విషయంలో సంవత్సరం మొదటి అర్ధభాగం సవాలుగా ఉంది. దీని వలన తక్కువ ఖర్చు జరిగినప్పటికీ, కొన్ని కార్యకలాపాలకు సిబ్బంది తక్కువగా ఉండే ప్రమాదం ఉంది. విస్తరించిన ప్రాంతాల ప్రమాదాన్ని నిర్వహించడం కోసం ఇది సమీక్షలో ఉంచబడుతోంది.
సమానత్వం మరియు వైవిధ్యం
గమనిక
మానవ హక్కులకు ప్రమాదాలు
గమనిక