నిర్ణయం 66/2022 – 3వ త్రైమాసికం 2022/23 ఆర్థిక పనితీరు మరియు బడ్జెట్ వైర్‌మెంట్స్

రచయిత మరియు ఉద్యోగ పాత్ర: కెల్విన్ మీనన్ - కోశాధికారి

రక్షణ మార్కింగ్:                   అధికారిక

కార్యనిర్వాహక సారాంశం:

ఆర్థిక సంవత్సరం 3వ త్రైమాసికానికి సంబంధించిన ఫైనాన్షియల్ మానిటరింగ్ నివేదిక ప్రకారం సర్రే పోలీస్ గ్రూప్ ఇప్పటివరకు పనితీరు ఆధారంగా మార్చి 3.4 చివరి నాటికి బడ్జెట్ కింద £2023m ఉంటుందని అంచనా వేయబడింది. ఇది సంవత్సరానికి £279.1m యొక్క ఆమోదించబడిన బడ్జెట్‌పై ఆధారపడి ఉంటుంది. వివిధ ప్రాజెక్ట్‌ల సమయం కారణంగా మూలధనం £4.0m తక్కువగా ఖర్చు చేయబడుతుందని అంచనా వేయబడింది.

£0.5m కంటే ఎక్కువ ఉన్న అన్ని బడ్జెట్ వైర్‌మెంట్‌లు తప్పనిసరిగా PCCచే ఆమోదించబడాలని ఆర్థిక నిబంధనలు పేర్కొంటున్నాయి. ఈ నిర్ణయం నోటీసులో ఇవి చేర్చబడ్డాయి.

బ్యాక్ గ్రౌండ్

ఆదాయ సూచన

సర్రే యొక్క మొత్తం బడ్జెట్ 279.1/2022కి £23m, దీనికి వ్యతిరేకంగా అంచనా అవుట్‌టర్న్ స్థానం £276.7m, ఫలితంగా £2.4m తక్కువ ఖర్చు అవుతుంది.

	2022/23 PCC బడ్జెట్ £m	2022/23 కార్యాచరణ బడ్జెట్ £m	2022/23 మొత్తం బడ్జెట్ £m	2022/23 అంచనా వేసిన అవుట్‌టర్న్ £m	2022/23 అంచనా వేరియెన్స్ £m
నెల 9	3.2	275.9	279.1	275.7	(3.4)

అండర్ స్పెండ్ యొక్క అతిపెద్ద అంశం సిబ్బంది ఖర్చులతో చేయడం. మొత్తం సంవత్సరానికి నిర్ణీత సంఖ్యలో అధికారుల సంఖ్య (2,217) బడ్జెట్ చేయబడింది, అయితే వాస్తవానికి ఈ సంఖ్య జనవరి వరకు చేరుకోలేదు, తద్వారా తక్కువ ఖర్చు అవుతుంది. అదనంగా, సిబ్బంది ఖాళీలను రిక్రూట్ చేయడానికి ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నప్పటికీ, 12 పోస్టులు 240% వద్ద ఉన్నాయి, ఇది మరింత పొదుపు కోసం బడ్జెట్ చేసిన 8% కంటే ఎక్కువ. సిబ్బంది కొరత కారణంగా అదనపు ఓవర్‌టైమ్ ఖర్చులు ఏర్పడ్డాయి, అయితే ఇది సిబ్బంది ఖర్చులలో పొదుపును పూర్తిగా తిరస్కరించలేదు.

వర్క్‌షాప్ మరియు ఇంధన ఖర్చులు ద్రవ్యోల్బణం కారణంగా సంవత్సరాంతానికి బడ్జెట్‌ కంటే £1m ఉంటుందని అంచనా వేయబడింది, అయితే వీటిలో కొంత బీమా ప్రీమియంలలో £0.5m ఆదా చేయడం ద్వారా భర్తీ చేయబడింది.

రాజధాని సూచన

మూలధన ప్రణాళిక £4.0m తక్కువగా ఖర్చు చేయబడుతుందని అంచనా వేయబడింది. ఇందులో ఎక్కువ భాగం IT ప్రాజెక్ట్‌లలో (£3m) మరియు ఎస్టేట్‌లలో (£1m) తక్కువ ఖర్చు చేయడం వలన జరిగింది. వీటిని 2023/24కి రోల్‌ఓవర్ చేయడానికి అనుమతించాలా వద్దా అనే నిర్ణయం సంవత్సరం తర్వాత తీసుకోబడుతుంది.

	2022/23 క్యాపిటల్ బడ్జెట్ £m	2022/23 క్యాపిటల్ వాస్తవ £m	వ్యత్యాసం £m
నెల 6	14.9	10.9	(4.0)

రెవెన్యూ వైర్మెంట్స్

ఆర్థిక నిబంధనల ప్రకారం £500k కంటే ఎక్కువ వైర్‌మెంట్‌లకు మాత్రమే PCC నుండి అనుమతి అవసరం. ఇవి త్రైమాసికం 3 కోసం క్రింద ఇవ్వబడ్డాయి. 

రెవెన్యూ వైర్మెంట్స్	కాలం	సర్రే కోసం పోలీసు మరియు క్రైమ్ కమిషనర్	ప్రజల సేవలు	స్థానిక పోలీసింగ్	ఆపరేషన్స్ ప్రొటెక్టివ్ సర్వీసెస్	స్పెషలిస్ట్ క్రైమ్	వాణిజ్య మరియు ఆర్థిక సేవలు	DDaT	కార్పొరేట్ సేవలు	ఎంటర్ప్రైజ్ రిసోర్స్ ప్లానింగ్
శాశ్వత వైర్‌మెంట్స్ (£0.500m వరకు)		000 'XNUMX	000 'XNUMX	000 'XNUMX	000 'XNUMX	000 'XNUMX	000 'XNUMX	000 'XNUMX	000 'XNUMX	000 'XNUMX
Surrey Op Uplift పోస్ట్‌లు 6xPC మరియు SOIT జాయింట్ ఆప్ అప్‌లిఫ్ట్ పోస్ట్‌ల కోసం 1Xds 2 X PS మరియు Intel RB కోసం 10 x PC సర్రే Op Uplift పోస్ట్‌లు 4Xpc POLIT ఇంటర్వెన్షన్ టీమ్ కోసం Surrey Op Uplift పోస్ట్‌లు 6 x PC మరియు 1 DS POLIT ఇన్వెస్టిగేషన్ పోస్ట్‌లు FELU కోసం	M7 M7 M7 M7 M7			(375) (321) (214) (375) (120)	120	392 302 214 392	(17) 19 (17)
తాత్కాలిక వైర్‌మెంట్లు (£0.500m వరకు)
CFO బోర్డ్ 30/09/22 వద్ద అంగీకరించిన విధంగా DDat సెంట్రల్ ఫండింగ్ STORM క్యాపిటల్ బడ్జెట్ Tfr	M7 M7			160			(111) (160)	111
శాశ్వత వైర్‌మెంట్స్ (£0.500m కంటే ఎక్కువ)
గమనిక	M7
తాత్కాలిక వైర్‌మెంట్స్ (0వర్ £0.500మి)
గమనిక	M7

పోలీస్ మరియు క్రైమ్ కమిషనర్ ఆమోదం

నేను డిసెంబర్ 31, 2022 నాటికి ఆర్థిక పనితీరును గమనించాను మరియు పైన పేర్కొన్న వైర్‌మెంట్లను ఆమోదిస్తున్నాను.

సంతకం: PCC లిసా టౌన్‌సెండ్ (OPCCలో ఉన్న తడి సంతకం కాపీ)

తేదీ:     7^th <span style="font-family: Mandali; "> మార్చి 2023

అన్ని నిర్ణయాలను నిర్ణయ రిజిస్టర్‌కు జోడించాలి.

పరిగణనలోని ప్రాంతాలు

కన్సల్టేషన్

గమనిక

ఆర్థిక చిక్కులు

ఇవి పేపర్‌లో పేర్కొనబడ్డాయి

చట్టపరమైన

గమనిక

ప్రమాదాలు

ఈ ఏడాది మూడో త్రైమాసికం స్టాఫ్ రిక్రూట్‌మెంట్ విషయంలో చాలా సవాలుగా కొనసాగింది. ఇది తక్కువ ఖర్చుకు దారితీసినప్పటికీ, మిగిలిన సిబ్బందిపై ఒత్తిడి పెరగడానికి దారితీసే అనేక రంగాలలో ఖాళీలు ఉన్నాయి మరియు పనితీరుపై ప్రభావం చూపుతుంది. ఇది రిస్క్‌లను నిర్వహించడం కోసం సమీక్షలో ఉంచబడుతోంది.

సమానత్వం మరియు వైవిధ్యం

గమనిక

మానవ హక్కులకు ప్రమాదాలు

గమనిక