முடிவு 66/2022 – 3வது காலாண்டு 2022/23 நிதி செயல்திறன் மற்றும் பட்ஜெட் கருத்துக்கள்

ஆசிரியர் மற்றும் பணி பங்கு: கெல்வின் மேனன் - பொருளாளர்

பாதுகாப்பு குறி:                   அதிகாரப்பூர்வ

நிர்வாக சுருக்கம்:

நிதியாண்டின் 3வது காலாண்டுக்கான நிதி கண்காணிப்பு அறிக்கை, இதுவரையிலான செயல்திறனின் அடிப்படையில் மார்ச் 3.4 இறுதிக்குள் சர்ரே போலீஸ் குழுவின் பட்ஜெட்டின் கீழ் £2023m இருக்கும் என்று கணிக்கப்பட்டுள்ளது. இது ஆண்டுக்கான £279.1m இன் அங்கீகரிக்கப்பட்ட பட்ஜெட்டை அடிப்படையாகக் கொண்டது. பல்வேறு திட்டங்களின் நேரம் காரணமாக மூலதனம் £4.0m குறைவாக இருக்கும் என்று கணிக்கப்பட்டுள்ளது.

£0.5 மில்லியனுக்கும் அதிகமான அனைத்து வரவு செலவுத் திட்டங்களும் பிசிசியால் அங்கீகரிக்கப்பட வேண்டும் என்று நிதி விதிமுறைகள் கூறுகின்றன. இந்த முடிவு அறிவிப்பில் இவை சேர்க்கப்பட்டுள்ளன.

பின்னணி

வருவாய் முன்னறிவிப்பு

சர்ரேயின் மொத்த பட்ஜெட் 279.1/2022 க்கு £23m ஆகும், இதற்கு எதிராக முன்னறிவிக்கப்பட்ட அவுட்டர்ன் நிலை £276.7m ஆகும், இதன் விளைவாக £2.4m குறைவாக செலவாகும்.

	2022/23 PCC பட்ஜெட் £m	2022/23 செயல்பாட்டு பட்ஜெட் £m	2022/23 மொத்த பட்ஜெட் £m	2022/23 திட்டமிடப்பட்ட வெளியீடு £m	2022/23 திட்டமிடப்பட்ட மாறுபாடு £m
மாதம் 9	3.2	275.9	279.1	275.7	(3.4)

குறைந்த செலவினத்தின் மிகப்பெரிய உறுப்பு பணியாளர் செலவுகளுடன் தொடர்புடையது. ஒரு குறிப்பிட்ட எண்ணிக்கையிலான அதிகாரிகள் (2,217) ஆண்டு முழுவதும் வரவுசெலவுத் திட்டத்தில் இருந்தனர், ஆனால் உண்மையில் இந்த எண்ணிக்கை ஜனவரி வரை எட்டப்படாது, இதன் விளைவாக குறைவான செலவு ஏற்படுகிறது. கூடுதலாக, பணியாளர்களை ஆட்சேர்ப்பு செய்வதற்கான முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்பட்ட போதிலும், 12% காலியிடங்கள் உள்ளன, சுமார் 240 பதவிகள், இது 8% க்கு மேல் உள்ளது. பணியாளர்களின் பற்றாக்குறை கூடுதல் கூடுதல் நேரச் செலவுகளை விளைவித்துள்ளது.

பணவீக்கம் காரணமாக ஆண்டு இறுதிக்குள் பணிமனை மற்றும் எரிபொருள் செலவுகள் பட்ஜெட்டை விட £1m இருக்கும் என மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது, இருப்பினும் இதில் சில £0.5m இன்சூரன்ஸ் பிரீமியத்தில் சேமிக்கப்பட்டுள்ளது.

மூலதன முன்னறிவிப்பு

மூலதனத் திட்டம் £4.0m குறைவாக செலவழிக்கப்படும் என்று கணிக்கப்பட்டுள்ளது. இதில் பெரும்பாலானவை IT திட்டங்களில் (£3m) மற்றும் எஸ்டேட்களில் (£1m) குறைவாக செலவழிக்கப்படுவதற்கு காரணமாகும். இவை 2023/24 வரை உருட்ட அனுமதிக்கப்படுமா என்பது குறித்த முடிவு ஆண்டின் பிற்பகுதியில் எடுக்கப்படும்.

	2022/23 மூலதன பட்ஜெட் £m	2022/23 மூலதனம் உண்மையான £m	மாறுபாடு £m
மாதம் 6	14.9	10.9	(4.0)

வருவாய் வரிகள்

நிதி விதிமுறைகளின்படி, £500kக்கு மேல் உள்ள வைர்மென்ட்களுக்கு மட்டுமே பிசிசியின் ஒப்புதல் தேவை. இவை காலாண்டு 3 க்கு கீழே அமைக்கப்பட்டுள்ளன. 

வருவாய் வரிகள்	காலம்	சர்ரே க்கான போலீஸ் மற்றும் கிரைம் கமிஷனர்	மக்கள் சேவைகள்	உள்ளூர் காவல்	செயல்பாடுகள் பாதுகாப்பு சேவைகள்	சிறப்பு குற்றம்	வணிக மற்றும் நிதி சேவைகள்	DDaT	கார்ப்பரேட் சேவைகள்	நிறுவன வள திட்டமிடல்
நிரந்தர கம்பிகள் (£0.500m வரை)		000 'XNUMX	000 'XNUMX	000 'XNUMX	000 'XNUMX	000 'XNUMX	000 'XNUMX	000 'XNUMX	000 'XNUMX	000 'XNUMX
Surrey Op Uplift இடுகைகள் 6xPC மற்றும் 1Xds for SOIT Joint Op Uplift இடுகைகள் 2 X PS மற்றும் 10 x PC க்கான Intel RB Surrey Op Uplift இடுகைகள் 4Xpc POLIT இன்டர்வென்ஷன் டீம் Surrey Op Uplift இடுகைகள் 6 x PC மற்றும் 1 DS POLIT இன்வெஸ்டிகேஷன் பதவிகள் FELU க்கான	எம் 7 எம் 7 எம் 7 எம் 7 எம் 7			(375) (321) (214) (375) (120)	120	392 302 214 392	(17) 19 (17)
தற்காலிக கம்பிகள் (£0.500m வரை)
CFO வாரியம் 30/09/22 இல் ஒப்புக் கொள்ளப்பட்டபடி DDat மத்திய நிதியுதவி STORM மூலதன பட்ஜெட் Tfr	M7 M7			160			(111) (160)	111
நிரந்தர கம்பிகள் (£0.500mக்கு மேல்)
கர்மா இல்லை	M7
தற்காலிக கம்பிகள் (0வர் £0.500m)
கர்மா இல்லை	M7

போலீஸ் மற்றும் கிரைம் கமிஷனர் ஒப்புதல்

டிசம்பர் 31, 2022 இல் உள்ள நிதிச் செயல்திறனைக் குறிப்பிட்டு, மேலே குறிப்பிட்டுள்ள வைர்மென்ட்களுக்கு ஒப்புதல் அளிக்கிறேன்.

கையொப்பம்: பிசிசி லிசா டவுன்சென்ட் (ஓபிசிசியில் ஈரமான கையொப்பமிடப்பட்ட நகல்)

நாள்:     7^th மார்ச் 2023

அனைத்து முடிவுகளும் முடிவுப் பதிவேட்டில் சேர்க்கப்பட வேண்டும்.

கருத்தில் கொள்ள வேண்டிய பகுதிகள்

கலந்தாய்வின்

கர்மா இல்லை

நிதி தாக்கங்கள்

இவை தாளில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன

சட்டம் சார்ந்தது

கர்மா இல்லை

அபாயங்கள்

பணியாளர் ஆட்சேர்ப்பு விஷயத்தில் ஆண்டின் மூன்றாம் காலாண்டு மிகவும் சவாலானதாகவே இருந்து வருகிறது. இது குறைவான செலவினத்தை விளைவித்துள்ள அதே வேளையில், பல பகுதிகளில் இடைவெளிகள் இருப்பதால், மீதமுள்ள பணியாளர்கள் மீதான அழுத்தம் அதிகரித்து, செயல்திறனுக்கான ஆபத்தை பாதிக்கிறது. இடர்களை நிர்வகிப்பதற்கு இது மதிப்பாய்வில் வைக்கப்படுகிறது.

சமத்துவம் மற்றும் பன்முகத்தன்மை

கர்மா இல்லை

மனித உரிமைகளுக்கு ஆபத்து

கர்மா இல்லை