Rekodi ya Uamuzi 007-2022 Robo ya 3 2021/22 Utendaji wa Fedha na Marekebisho ya Bajeti

Kamishna wa Polisi na Uhalifu wa Surrey - Rekodi ya Kufanya Maamuzi

Kichwa cha Ripoti: Robo ya 3 2021/22 Utendaji wa Fedha na Marudio ya Bajeti

Nambari ya uamuzi: 07/2022

Mwandishi na Jukumu la Kazi: Kelvin Menon - Mweka Hazina

Alama ya Kinga: YAKUTA

Ufupisho:

Ripoti ya Ufuatiliaji wa Kifedha ya Robo ya 3 ya mwaka wa fedha inaonyesha kuwa Kikundi cha Polisi cha Surrey kinatabiriwa kuwa chini ya bajeti ya £2.1m kufikia mwisho wa Machi 2022 kulingana na utendakazi kufikia sasa. Hii inatokana na bajeti iliyoidhinishwa ya £261.7m kwa mwaka. Mtaji unatabiriwa kuwa na matumizi ya chini ya £11.7m kwa sababu ya kuteleza kwa, kimsingi, Makao Makuu mapya.

Kanuni za Fedha zinasema kwamba malipo yote ya bajeti ya zaidi ya £0.5m lazima yaidhinishwe na PCC. Haya yamebainishwa katika ripoti hii.

Historia

Utabiri wa Mapato

Bajeti ya jumla ya Surrey ni £261.7m kwa 2021/22, dhidi ya hii nafasi ya matokeo ya utabiri ni £259.8m na kusababisha matumizi ya chini ya £2.1m. Hii ni sawa na 0.8% ya bajeti yote na imetokea hasa kutokana na matumizi duni ya mishahara kutokana na idadi kubwa ya nafasi zinazobebwa na muda wa kuajiri maafisa.

Pamoja na mishahara, Kikosi kimefanya vizuri zaidi kuliko ilivyotabiriwa juu ya kuachishwa kazi na kutumwa kwa vitengo vya kanda. Hata hivyo, shinikizo linaongezeka katika maeneo kama vile gharama za petroli na matumizi pamoja na athari za mfumuko wa bei. Inatarajiwa kwamba ikiwa matumizi haya ya chini yatasalia mwishoni mwa mwaka yatahamishiwa kwenye hifadhi kwa ajili ya matumizi ya programu ya mabadiliko ya Nguvu. Hii hata hivyo inategemea makubaliano ya mwisho ya Takukuru.

Inatabiriwa kuwa machapisho 150.4 yaliyoundwa kutokana na Ulift na Amri yote yatakuwa tayari kufikia mwisho wa mwaka. Kwa kuongezea, akiba yote ya £6.4m imetambuliwa na kuondolewa kwenye bajeti.

Capital Forecast

Mpango mkuu unatabiriwa kutumia chini ya pauni milioni 11.7. Hii inatokana hasa na utelezi wa miradi badala ya uwekaji akiba kama inavyoonekana kuwa ya £11.7m ambayo matumizi ya chini ya £10.5m inahusiana na Makao Makuu mapya na miradi inayohusika.

Urejeshaji wa Mapato

Kwa kanuni za kifedha tu malipo ya zaidi ya £500k yanahitaji idhini kutoka kwa PCC. Hii inafanywa kila robo mwaka na kwa hivyo malipo yanayohusiana na kipindi hiki ili kuidhinishwa na Takukuru yameonyeshwa hapa chini.

Hakuna malipo ya mapato ya mtu binafsi zaidi ya £500k katika M8 au M9

Malipo ya Mtaji

Kwa kanuni za kifedha tu malipo ya zaidi ya £500k yanahitaji idhini kutoka kwa PCC. Hii inafanywa kila robo mwaka na kwa hivyo malipo yanayohusiana na kipindi hiki ili kuidhinishwa na Takukuru yameonyeshwa hapa chini.

Hakuna malipo ya mtaji wa mtu binafsi zaidi ya £500k katika M8 au M9

Pendekezo:

Idhini ya Kamishna wa Polisi na Uhalifu

Ninazingatia utendaji wa kifedha kufikia tarehe 31 Desemba 2021 na kuidhinisha ubadilishanaji wa fedha uliobainishwa hapo juu.

Sahihi: PCC Lisa Townsend (nakala mvua iliyotiwa sahihi iliyoshikiliwa katika OPCC)

Tarehe: 11 Machi 2022

Maamuzi yote lazima yaongezwe kwenye rejista ya uamuzi.

Maeneo ya kuzingatia

kushauriana

hakuna

Athari za kifedha

Haya yamewekwa kwenye karatasi

kisheria

hakuna

Hatari

Ingawa nusu ya mwaka sasa imepita inapaswa kuwa rahisi kutabiri matokeo ya kifedha kwa mwaka. Hata hivyo, hatari zinabaki, na bajeti inabakia kuwa na uwiano mzuri sana. Kuna hatari kwamba hali ya kifedha iliyotabiriwa inaweza kubadilika kadri mwaka unavyoendelea

Usawa na utofauti

hakuna

Hatari kwa haki za binadamu

hakuna