Författare och arbetsroll: Kelvin Menon – Kassör
Skyddsmärkning: OFFICIELL
Sammanfattning
Efter slutförandet av Royal Institute of British Architects (RIIBA) steg 2 för att ge behörighet att frigöra 2.8 miljoner pund för att projektet ska gå vidare till RIBA etapp 3 och för att godkänna det totala finansieringskuvertet för projektet på 110.5 miljoner pund
Bakgrund
Building the Future-projektet består av byggandet av ett nytt HQ vid Mount Browne tillsammans med avyttringen av ett antal andra platser.
Vid dödsbostyrelsemötet den 29 januari 2024 togs PCC igenom det arbete som hade utförts för att slutföra RIBA steg 2 och ombads ge en överenskommelse om att gå till RIBA steg 3.
Under hela RIBA Steg 2 har utvecklingsteamet fokuserat på kostnads- och omfattningsutmaningarna för projektet. Även om betydande besparingar identifierades har dessa kompenserats av inflation och behovet av större oförutsedda utgifter som en del av projektet. Detta har lett till en total kostnadsram i slutet av RIBA steg 2 på 110.5 miljoner pund.
En business case presenterades som beskrev hur projektet skulle finansieras och vilka oförutsedda händelser som ingick. Styrelsen togs igenom de finansiella riskerna och försäkrades att dessa hade betraktats som en del av RIBA steg 2 och ingick i business casen. Affärsfallet indikerade att projektet skulle betala för sig självt inom 28 år genom att använda intäkter från överskottsavyttringar av fastigheter i kombination med upplåning finansierad genom minskningar av fastighetsdriftskostnader. Detta mot bakgrund av en nuvarande fastighet som behöver omfattande underhåll och inte är gran för modern polisverksamhet.
RIBA Steg 3 fokuserar på att testa och validera arkitektoniska koncept, säkerställa rumslig koordination innan detaljerad information tas fram för byggande i etapp 4. För att stödja en planeringsansökan och i sin tur upphandlingen av en entreprenör genomförs detaljprojekteringsstudier och ingenjörsanalyser.
Det uppskattas att kostnaden för denna etapp kommer att vara 2.8 miljoner pund för att finansieras med kapitalresurser. Det bekräftades att detta hade tagits med i Force-budgeten och medelfristig finansiell prognos.
Rekommendation:
Efter överenskommelse av dödsbostyrelsen den 29th Januari 2024 rekommenderas PCC att:
- Godkänn det övergripande finansieringskuvertet för Mount Browne Redevelopment Project på 110.5 miljoner pund inklusive avgifter, konstruktionsrisker, kundberedskap och en försiktig inställning till inflation.
- Godkänn utvecklingen av projektet till RIBA Steg 3
- Godkänn 2.8 miljoner pund i kapitalfinansiering för att ta projektet till slutet av RIBA Steg 3
- Godkänn inlämningen av planeringsansökan för att stödja projektets utveckling till nästa steg.
Polis och kriminalkommissarie godkännande
Jag godkänner rekommendationen/rekommendationerna:
Signatur: Polis- och kriminalkommissarie Lisa Townsend (våt signerad kopia hålls på PCC-kontoret)
Datum: 07 februari 2024
Alla beslut ska läggas till beslutsregistret.
Överväganden
samråd
Ingen
Ekonomiska konsekvenser
Denna övergång till RIBA steg 3 kan resultera i en ökning av sänkta kostnader om projektet inte fortsätter. Det finns en risk att projektet inte kan levereras inom avtalad finansieringsram på grund av kostnadspress mm.
Adress
Ingen
Risker
Det finns en risk att planering kan vägras eller att krav som ställs kan leda till merkostnader. Det finns också en risk att projektet inte levereras i skicket på de befintliga lokalerna, vilket kommer att påverka den operativa förmågan.
Jämställdhet och mångfald
Inga.
Risker för mänskliga rättigheter
Ingen