Polisi sareng Komisaris Kajahatan pikeun Surrey - Rékam Pengambilan Kaputusan
Judul Laporan: 1st Kuartal 2021/22 Kinerja Keuangan sareng Anggaran Anggaran
Nomer kaputusan: 36/ 2021
Panulis sareng Pakasaban: Kelvin Menon - Bendahara
Nyirian pelindung: PENTING
Ringkesan éksékutip:
Laporan Pemantauan Keuangan pikeun Kuartal 1 taun kauangan nunjukkeun yén Surrey Police Group diprediksi bakal £ 0.5m langkung seueur anggaran dina ahir Maret 2022 dumasar kana kinerja dugi ka ayeuna. Ieu dumasar kana anggaran disatujuan £ 261.7m pikeun sataun. Modal diprediksi janten £ 3.9m kirang dibébaskeun gumantung kana waktosna proyék.
Peraturan Keuangan nyatakeun yén sadaya anggaran anggaran langkung ti £0.5m kedah disatujuan ku PCC. Ieu diatur dina Appendix E tina laporan napel.
kasang tukang
Ramalan Penghasilan
Anggaran total pikeun Surrey nyaéta £ 261.7m pikeun 2021/22, ngalawan ieu posisi outturn ramalan nyaéta £ 262.2m nyababkeun langkung seueur belanja £ 0.5m. Nunjukkeun yén éta masih awal taun léngkah tiasa dilaksanakeun pikeun ngirangan ieu.
| Surrey | Anggaran PCC 2020/21 £m | 2020/2021Anggaran Pangiriman Operasional £m | Total Anggaran 2020/21 £m | 2020/21 Total Outturn £m | Varian £m |
| Bulan 3 | 2.1 | 259.6 | 261.7 | 262.2 | 0.5 |
Tanggapan operasional kana pandémik COVID 19 nyababkeun biaya tambahan anu teu direncanakeun anu diwangun ku biaya gaji perwira pulisi sareng staf, lembur karyawan, tempat, panghasilan kaleungitan sareng pasokan & jasa. Op Apollo ngaramalkeun pengeluaran £ 0.837m anu tiasa diimbangi ngalawan Surge Fund anu diteruskeun ti 2020/21, ieu ditingali dina ramalan. Biaya ieu tiasa ngirangan nalika Op Apollo turun kusabab ngagampangkeun larangan.
Aya variasi dina anggaran, bayar ngaramalkeun hiji over spending sakabéh kalawan non-pay underspending pikeun offset ngalawan ieu. Jumlah perwira pulisi ningkat salami taun nalika rencana rekrutmen dikirimkeun sareng Angkatan nuju udagan pikeun nganteurkeun tambahan 149.4 precept sareng pos angkat.
Tabungan parantos diidentifikasi sareng dilacak sareng dipiceun tina anggaran. Aya kakurangan sakabéh dina tabungan 2021/22 jumlahna £ 162k anu henteu acan diidentifikasi tapi ieu kedah tiasa dilaksanakeun salami taun. Ieu mangrupikeun tabungan taun ka hareup ti 22/23 teras jumlahna £ 20m salami 4 taun ka hareup anu nyababkeun tangtangan pangbadagna.
Ramalan Ibukota
Rencana ibukota diperkirakeun bakal ngirangan ku £ 3.9m. Pikeun taun kauangan 2020/21, gateway ibukota & investasi anyar pikeun neraskeun prosés diwanohkeun pikeun skéma anu direncanakeun. Léngkah ieu negeskeun usulan anu diajukeun nalika ngawangun anggaran sareng ogé ngamungkinkeun posisi dana dipariksa sateuacan masihan payun.
| Surrey | Anggaran Modal 2021/22 £m | 2021/22 Modal Saleresna £m | Varian £m |
| Bulan 3 | 27.0 | 23.1 | (3.9) |
Dibikeun sababaraha proyék utama ayeuna keur reviewed varian bisa robah leuwih sésana taun.
Virements panghasilan
Per peraturan kauangan ngan ukur langkung ti £ 500k peryogi persetujuan ti PCC. Sésana tiasa disatujuan ku Kapala Konstabel Kapala Keuangan. Sadaya virements dibéréndélkeun di handap tapi ngan hiji, pikeun mindahkeun waragad uplift, merlukeun persetujuan formal ku PCC.
rekomendasi:
Pulisi sareng Komisaris Kajahatan Persetujuan
Kuring nyatet kinerja finansial sakumaha dina 30th Juni 2021 sareng nyatujuan virement anu dijelaskeun di luhur.
Tanda tangan: Lisa Townsend (salinan tanda tangan baseuh sayogi upami dipénta)
Tanggal: 19 Agustus 2021
Sadaya kaputusan kedah dilebetkeun kana daptar kaputusan.
Wewengkon tinimbangan
konsultasi
teu sahiji bae
Implikasi finansial
Ieu diatur dina kertas
sah
teu sahiji bae
resiko
Kusabab awal taun aya résiko yén hasil kauangan anu diprediksi tiasa robih nalika taun maju
Kasaruaan jeung karagaman
teu sahiji bae
Résiko kana hak asasi manusa
teu sahiji bae