Polisi sareng Komisaris Kajahatan pikeun Surrey - Rékam Pengambilan Kaputusan
Judul Laporan: Kuartal Ka-3 2021/22 Kinerja Keuangan sareng Anggaran Anggaran
Nomer kaputusan: 07/2022
Panulis sareng Pakasaban: Kelvin Menon - Bendahara
Nyirian pelindung: PENTING
Ringkesan éksékutip:
Laporan Pemantauan Keuangan pikeun Kuartal Ka-3 taun kauangan nunjukkeun yén Surrey Police Group diprediksi bakal £ 2.1m dina anggaran dina ahir Maret 2022 dumasar kana prestasi dugi ka ayeuna. Ieu dumasar kana anggaran disatujuan £ 261.7m pikeun sataun. Modal diprediksi £ 11.7m underspent alatan slippage tina, utamana, HQ anyar.
Peraturan Keuangan nyatakeun yén sadaya anggaran anggaran langkung ti £0.5m kedah disatujuan ku PCC. Ieu diatur dina laporan ieu.
kasang tukang
Ramalan Penghasilan
Anggaran total pikeun Surrey nyaéta £ 261.7m pikeun 2021/22, ngalawan ieu posisi outturn ramalan nyaéta £ 259.8m nyababkeun underspend £ 2.1m. Ieu jumlahna 0.8% tina anggaran sakabéh sarta timbul utamana alatan underspends on gajih alatan jumlah luhur lowongan keur dibawa sarta timing rekrutmen perwira.
| Surrey | Anggaran PCC 2021/22 £m | Anggaran Operasional 2021/22
£ m |
2021/22
Total APBD £ m |
2021/22 Proyék Outturn
£ m |
2021/22
Proyék Varians £m |
| Bulan 7 | 2.8 | 258.9 | 261.7 | 260.4 | (1.3) |
| Bulan 8 | 2.8 | 258.9 | 261.7 | 259.8 | (1.9) |
| Bulan 9 | 2.8 | 258.9 | 261.7 | 259.6 | (2.1) |
Kitu ogé gajih Angkatan geus dipigawé hadé ti diprediksi on secondments na posting ka unit régional. Sanajan kitu, tekenan keur ngawangun di wewengkon kayaning béngsin jeung waragad utiliti ogé dampak inflasi. Diperkirakeun yén upami underspend ieu tetep dina ahir taun éta bakal dialihkeun ka cadangan pikeun dianggo dina program parobihan Angkatan. Tapi ieu tunduk kana perjangjian ahir PCC.
Diperkirakeun yén 150.4 tulisan anu didamel salaku hasil tina Uplift sareng Precept sadayana bakal dilaksanakeun dina ahir taun. Salaku tambahan, sadaya tabungan £ 6.4m parantos diidentifikasi sareng dipiceun tina anggaran.
Ramalan Ibukota
Rencana ibukota diperkirakeun bakal ngirangan ku £ 11.7m. Ieu utamana alatan slippage dina proyék tinimbang tabungan sakumaha bisa ditempo yén tina £ 11.7m underspend £ 10.5m relates to HQ anyar jeung proyék pakait.
| Surrey | Anggaran Modal 2021/22 £m | 2021/22 Modal Saleresna £m | Varian £m |
| Bulan 9 | 24.6 | 12.9 | (11.7) |
Virements panghasilan
Per peraturan kauangan ngan ukur langkung ti £ 500k peryogi persetujuan ti PCC. Hal ieu dilakukeun dina dasar quarterly sahingga virements patali periode ieu pikeun persetujuan ku PCC ditémbongkeun di handap.
| sasih | jumlah
£000
|
Perm
/Temp |
ti | ka | gambaran |
| M7 | 1,020 | Perm | Jasa Komersil sareng Keuangan | Pulisi Lokal | Surrey Uplift waragad ditransfer |
Henteu aya virement pendapatan individu langkung ti £ 500k dina M8 atanapi M9
Modal Virements
Per peraturan kauangan ngan ukur langkung ti £ 500k peryogi persetujuan ti PCC. Hal ieu dilakukeun dina dasar quarterly sahingga virements patali periode ieu pikeun persetujuan ku PCC ditémbongkeun di handap.
| sasih | jumlah
£000
|
Perm
/Temp |
Skéma Modal | gambaran |
| M7 | 1,350 | temp | 50m Firing Range | Ditransfer kaluar tina 21/22 Program Modal sareng ka 22/23 |
Henteu aya virement modal individu langkung ti £ 500k dina M8 atanapi M9
rekomendasi:
Pulisi sareng Komisaris Kajahatan Persetujuan
Kuring nyatet kinerja kauangan dina tanggal 31 Désémber 2021 sareng nyatujuan virement anu dijelaskeun di luhur.
Tanda tangan: PCC Lisa Townsend (salinan ditandatanganan baseuh diayakeun di OPCC)
Tanggal: 11 Maret 2022
Sadaya kaputusan kedah dilebetkeun kana daptar kaputusan.
Wewengkon tinimbangan
konsultasi
teu sahiji bae
Implikasi finansial
Ieu diatur dina kertas
sah
teu sahiji bae
resiko
Sanajan satengah taun ayeuna tos dilakonan, kudu leuwih gampang pikeun ngaduga outturn finansial pikeun sataun. Sanajan kitu, resiko tetep, sarta anggaran tetep pisan finely saimbang. Aya résiko yén outturn finansial anu diprediksi tiasa robih nalika taun maju
Kasaruaan jeung karagaman
teu sahiji bae
Résiko kana hak asasi manusa
teu sahiji bae