Panulis sareng Pakasaban: Kelvin Menon - Bendahara
Nyirian pelindung: PENTING
Ringkesan éksékutip:
Laporan Pemantauan Keuangan pikeun Kuartal Ka-2 taun kauangan nunjukkeun yén Surrey Police Group diprediksi janten £ 2.4m dina anggaran dina ahir Maret 2023 dumasar kana prestasi dugi ka ayeuna. Ieu dumasar kana anggaran disatujuan £ 279.1m pikeun sataun. Modal diprediksi janten £ 1.3m underspent kusabab waktosna sababaraha proyék.
Peraturan Keuangan nyatakeun yén sadaya anggaran anggaran langkung ti £0.5m kedah disatujuan ku Komisaris. Ieu diatur dina tungtung laporan ieu.
kasang tukang
Ramalan Panghasilan:
Anggaran total pikeun Surrey nyaéta £ 279.1m pikeun 2022/23, ngalawan ieu posisi outturn ramalan nyaéta £ 276.7m nyababkeun underspend £ 2.4m.
| Anggaran PCC 2022/23 £m | 2022/23 Anggaran Operasional £m | 2022/23 Total Anggaran £m | 2022/23 Diproyeksikan Outturn £m | 2022/23 Proyék Varian £m | |
| Bulan 6 | 3.3 | 275.8 | 279.1 | 276.7 | (2.4) |
Unsur panggedena tina underspend nyaeta ngalakonan jeung waragad staffing. Sajumlah perwira tetep (2,210) dianggarkeun pikeun sataun sadayana, tapi kanyataanana jumlah ieu henteu dugi ka Séptémber sahingga nyababkeun underspend. Sajaba najan usaha keur dilakukeun pikeun recruit margin lowongan staf nangtung di 12%, ngeunaan 160 tulisan, nu luhur 8% budgeted pikeun ngahasilkeun hiji tabungan salajengna. Kakurangan staf nyababkeun tambahan biaya lembur tapi ieu henteu ngimbangi tabungan biaya staf.
Bengkel sareng biaya bahan bakar diperkirakeun £ 1m langkung seueur anggaran dina ahir taun kusabab inflasi sanaos sababaraha ieu diimbangi ku tabungan premium asuransi.
Ramalan Ibukota:
Rencana ibukota diperkirakeun bakal ngirangan ku £ 1.3m. Seuseueurna ieu disababkeun ku underspend dina proyék IT sareng strategi perkebunan. Kaputusan naha ieu bakal diidinan digulung ka 2023/24 bakal dilaksanakeun engké dina taun éta.
| Anggaran Modal 2022/23 £m | 2022/23 Modal Saleresna £m | Varian £m | |
| Bulan 6 | 14.8 | 13.5 | (1.3) |
Panghasilan Virements:
Per peraturan kauangan ngan ukur langkung ti £ 500k peryogi persetujuan ti Komisaris. Aya hiji virement pikeun £ 1.367m pindah dana staf ti non bayar mayar budgets dina Corporate pikeun biaya Uplift.
rekomendasi:
Pulisi sareng Komisaris Kajahatan Persetujuan
Kuring nyatet kinerja finansial sakumaha dina 30th Séptémber 2022 sareng satujuan virement anu dijelaskeun di luhur.
signature: Lisa Townsend, Polisi sareng Komisaris Kajahatan pikeun Surrey (salinan ditandatanganan baseuh diayakeun di Kantor Komisaris)
Kaping: 14 November 2022
Sadaya kaputusan kedah dilebetkeun kana daptar kaputusan.
Wewengkon tinimbangan:
konsultasi
teu sahiji bae
Implikasi finansial
Ieu diatur dina kertas
sah
teu sahiji bae
resiko
Satengah mimiti taun geus nangtang dina watesan rekrutmen staf. Sanaos ieu nyababkeun underspend, aya résiko anu ningkat yén sababaraha operasi tiasa tinggalkeun staf pondok. Ieu keur diteundeun dina review supados resiko wewengkon keur stretched bisa diatur.
Kasaruaan jeung karagaman
teu sahiji bae
Résiko kana hak asasi manusa
teu sahiji bae