Panulis sareng Pakasaban: Kelvin Menon - Bendahara
Nyirian pelindung: PENTING
Ringkesan éksékutip:
Laporan Pemantauan Keuangan pikeun Kuartal Ka-3 taun kauangan nunjukkeun yén Surrey Police Group diprediksi bakal £ 3.4m dina anggaran dina ahir Maret 2023 dumasar kana prestasi dugi ka ayeuna. Ieu dumasar kana anggaran disatujuan £ 279.1m pikeun sataun. Modal diprediksi janten £ 4.0m underspent kusabab waktosna sababaraha proyék.
Peraturan Keuangan nyatakeun yén sadaya anggaran anggaran langkung ti £0.5m kedah disatujuan ku PCC. Ieu kalebet dina bewara kaputusan ieu.
kasang tukang
Ramalan Penghasilan
Anggaran total pikeun Surrey nyaéta £ 279.1m pikeun 2022/23, ngalawan ieu posisi outturn ramalan nyaéta £ 276.7m nyababkeun underspend £ 2.4m.
| Anggaran PCC 2022/23 £m | 2022/23 Anggaran Operasional £m | 2022/23 Total Anggaran £m | 2022/23 Diproyeksikan Outturn £m | 2022/23 Proyék Varian £m | |
| Bulan 9 | 3.2 | 275.9 | 279.1 | 275.7 | (3.4) |
Unsur panggedena tina underspend nyaeta ngalakonan jeung waragad staffing. Sajumlah perwira tetep (2,217) dianggarkeun pikeun sataun sadayana, tapi kanyataanana jumlah ieu henteu dugi ka Januari sahingga nyababkeun underspend. Sajaba ti éta, sanajan usaha dilakukeun pikeun recruit staf vacancies nangtung di 12%, ngeunaan 240 tulisan, nu luhur 8% budgeted pikeun ngahasilkeun tabungan salajengna. Kakurangan staf nyababkeun biaya lembur tambahan tapi ieu henteu ngaleungitkeun sapinuhna tabungan dina biaya staf.
Bengkel sareng biaya bahan bakar diperkirakeun £ 1m langkung ti anggaran dina ahir taun kusabab inflasi sanaos sababaraha ieu parantos diimbangi ku £ 0.5m ngahémat premium asuransi.
Ramalan Ibukota
Rencana ibukota diperkirakeun bakal ngirangan ku £ 4.0m. Kalolobaan ieu alatan underspend dina proyék IT (£ 3m) jeung perkebunan (£ 1m). Kaputusan naha ieu bakal diidinan digulung ka 2023/24 bakal dilaksanakeun engké dina taun éta.
| Anggaran Modal 2022/23 £m | 2022/23 Modal Saleresna £m | Varian £m | |
| Bulan 6 | 14.9 | 10.9 | (4.0) |
Virements panghasilan
Per peraturan kauangan ngan ukur langkung ti £ 500k peryogi persetujuan ti PCC. Ieu diatur di handap pikeun kuartal 3.
| Virements panghasilan | jaman | Pulisi jeung Kajahatan Komisaris pikeun Surrey | Jasa Jalma | Pulisi Lokal | Jasa Pelindung Operasi | Kajahatan Spesialis | Jasa komérsial sarta Keuangan | DDaT | Jasa Perusahaan | Planning Resource perusahaan |
| Viréments Permanén (nepi ka £ 0.500m) | £ '000 | £ '000 | £ '000 | £ '000 | £ '000 | £ '000 | £ '000 | £ '000 | £ '000 | |
| Surrey Op Uplift masangkeun 6xPC sareng 1Xds pikeun tulisan SOIT Joint Op Uplift 2 X PS sareng 10 x PC pikeun Intel RB Surrey Op Uplift tulisan 4Xpc pikeun POLIT Intervention Team Surrey Op Uplift posts 6 x PC sareng 1 DS POLIT Investigation Joint Ops Command Uplift posts 5xPC pikeun FELU | M7 M7 M7 M7 M7 | (sabelas) (214) (375) (120) | 120 | 392 302 214 392 | (17) 19 (17) | |||||
| Viréments Samentara (nepi ka £ 0.500m) | ||||||||||
| DDat Central Funding STORM Capital Budget Tfr sakumaha sapuk dina CFO Board 30/09/22 | M7 M7 | 160 | (sabelas) | 111 | ||||||
| Viréments Permanén (leuwih £ 0.500m) | ||||||||||
| teu sahiji bae | M7 | |||||||||
| Viréments Samentara (0ver £0.500m) | ||||||||||
| teu sahiji bae | M7 |
Pulisi sareng Komisaris Kajahatan Persetujuan
Kuring nyatet kinerja kauangan dina tanggal 31 Désémber 2022 sareng nyatujuan virements sakumaha anu dijelaskeun di luhur.
signature: PCC Lisa Townsend (salinan ditandatanganan baseuh diayakeun di OPCC)
Kaping: 7th Maret 2023
Sadaya kaputusan kedah dilebetkeun kana daptar kaputusan.
Wewengkon tinimbangan
konsultasi
teu sahiji bae
Implikasi finansial
Ieu diatur dina kertas
sah
teu sahiji bae
resiko
Kuartal katilu taun geus terus jadi pisan nangtang dina watesan rekrutmen staf. Sanaos ieu nyababkeun underspend, aya jurang di sababaraha daérah anu nyababkeun paningkatan tekanan dina sésa-sésa staf sareng mangaruhan résiko kinerja. Ieu keur diteundeun dina review supados resiko bisa diurus.
Kasaruaan jeung karagaman
teu sahiji bae
Résiko kana hak asasi manusa
teu sahiji bae