Аутор и радна улога: Келвин Менон – главни финансијски директор
Заштитна ознака: ЗВАНИЧНИК
Резиме пословног плана:
Према статуту, све резерве су у власништву и под контролом ПЦЦ-а. Трансфери у или из резерви могу се извршити само уз одобрење ПЦЦ-а путем формалне одлуке. Предвиђено је да ће у буџету за 2022/23. бити недовољна потрошња и зато се тражи да се ово пребаци у резерве како би се обезбедили ресурси за испуњавање будућих ризика и финансирање нових иницијатива.
позадина
2022/23 је била посебно изазовна година с обзиром на растућу инфлацију и трошкове. Међутим, ово је надокнађено низом ствари као што следи:
- Већина нових службеника је примљена касније током године, чиме су трошкови одложени, док се у буџету претпостављало да ће се то одвијати равномерно током године.
- Затегнуто тржиште рада значило је да су снаге имале потешкоћа да регрутују полицијско особље по платама које могу да приуште. То је значило да постоји велики број радних места која су финансирана, али нису попуњена.
- Снаге су имале више прихода него што је планирано од националних догађаја као што су ЦОП и Операција Лондонски мост
То је значило да се на крају године предвиђа да ће бити мања потрошња од најмање 7.9 милиона фунти. Иако је ово значајна сума у ствари, она представља само 2.8% укупног буџета. Ова недовољна потрошња даје прилику да се одвоје средства за решавање једнократних притисака и ризика који би могли настати у 2023/24.
Трансфер у резерве
Као резултат недовољног трошења укупног буџета, од ПЦЦ се тражи да одобри следеће трансфере у резерве:
| Резерва | Разлог за трансфер | Износ £ м |
| Цена промене | Да подржи програм трансформације за постизање будућих уштеда и ефикасности | 2.0 |
| ЦЦ Оператионал | Да обезбеди ресурсе за поново отворена историјска истраживања | 0.5 |
| Оперативна резерва ОПЦЦ-а | Обезбедити средства за једнократне иницијативе за пуштање у рад ОПЦЦ-а које се могу појавити у 2023/24. | 0.3 |
| Делегирана резерва носиоца буџета | Да обезбеди средства за друге потенцијалне притиске и ризике као што су правни трошкови, одржавање, плата, повраћај новца, провера итд. | 5.1 |
| Цовид19 Ресерве | Затварање резерве јер је ризик опао | (1.7) |
| Нето нула резерва | Да обезбеди средства за подршку посвећености снагама за постизање нето нуле | 1.7 |
| УКУПНО | 7.9 |
Када трансфери буду одобрени, укупне резерве ће износити 29.4 милиона фунти (подложно ревизији):
| rezerve | предлог |
| Предлог 2022/23 | |
| општи | 9.3 |
| 3% НБР | |
| Наменске резерве | |
| Оперативна резерва ОПЦЦ-а | 1.5 |
| ПЦЦ Естате Стратеги Ресерве | 2.0 |
| Резерва ПЦЦ трошкова промене | 5.2 |
| Главни полицајац оперативне резерве | 1.6 |
| Резерва за ЦОВИД 19 | 0.0 |
| Осигуравајућа резерва | 1.9 |
| Полицијски пензиони резерват | 0.7 |
| Нето нула резерва | 1.7 |
| Делегирана резерва носиоца буџета | 5.1 |
| Капиталне резерве – Рев Цонтрибутионс | 0.5 |
| Укупне наменске резерве | 20.1 |
| Тотал Ресервес | 29.4 |
Препорука:
Препоручује се да комесар за полицију и криминал одобре трансфере у резерве како је горе наведено.
Одобрење полиције и комесара за криминал
Одобравам препоруку(е):
Потпис: Лиса Таунсенд, комесар за полицију и криминал у Сарију (мокро потписана копија се чува у канцеларији ПЦЦ)
Датум: КСНУМКС април КСНУМКС
Све одлуке се морају додати у регистар одлука.
Области разматрања:
консултације
Нема услова за консултације о овом питању
Финансијске импликације
Ово је како је наведено у извештају
Правни
ПЦЦ мора одобрити свако пребацивање у резерве
Ризици
Као резултат екстерне ревизије, бројке се могу променити. Ако је то случај, онда ће одлука можда морати да се измени како би се узела у обзир свака промена.
Једнакост и различитост
Нема импликација из ове одлуке
Ризици по људска права
Нема импликација из ове одлуке