Komisioneri i Policisë dhe Krimit për Surrey – Procesverbali i Vendimmarrjes
Titulli i raportit: Tremujori i dytë 2/2020 Performanca financiare dhe ndryshimet buxhetore
Numri i vendimit: 52/2020
Autori dhe roli i punës: Kelvin Menon – Thesarier
Shenja mbrojtëse: ZYRTARE
Përmbledhja ekzekutive:
Raporti i Monitorimit Financiar për tremujorin e dytë të vitit financiar tregon se Grupi i Policisë së Surrey parashikohet të jetë 2 milion £ nën buxhet deri në fund të marsit 0.7 bazuar në performancën e deritanishme. Kjo bazohet në një buxhet të miratuar prej 2021 milion £ për vitin. Kapitali parashikohet të jetë 250 milion £ e pashpenzuar në varësi të kohës së projekteve.
Rregulloret Financiare thonë se të gjitha ndryshimet buxhetore mbi 0.5 milion £ duhet të miratohen nga PCC. Këto janë përcaktuar në Shtojcën D të raportit të bashkëngjitur.
Sfond
Tani që jemi në gjysmë të vitit financiar, indikacionet janë se Grupi i Policisë së Surrey do të mbetet brenda buxhetit për vitin financiar 2020/21 dhe potencialisht do të ketë një nënshpenzim të vogël. Kjo pas përthithjes së 2.3 milion £ të kostove të parimbursuara Covid. Edhe pse ka disa fusha që janë të mbishpenzuara, të tilla si jashtë orarit, kjo kompensohet nga nënshpenzimet diku tjetër në buxhet.
Kapitali parashikohet të jetë 2.6 milion £ e nënshpenzuar, megjithatë ka të ngjarë që kjo të jetë më e madhe pasi shpenzimet deri më tani kanë qenë 3.5 milion £ kundrejt një buxheti prej 17.0 milion £. Megjithatë, në vend që projektet të anulohen, ato kanë më shumë gjasa të rrëshqasin në vitin e ardhshëm.
Rregullat buxhetore të kërkuara janë paraqitur në shtojcën D dhe kryesisht kanë të bëjnë me rianalizën e kostove të personelit brenda buxhetit
Rekomandim:
Miratimi i Komisionerit të Policisë dhe Krimit
Unë vërej performancën financiare si në 330th shtator 2020 dhe të miratojë ndryshimet e përcaktuara në Shtojcën 4 të raportit bashkëngjitur.
Nënshkrimi: David Munro
Data: 17 Nëntor 2020
Të gjitha vendimet duhet të shtohen në regjistrin e vendimeve.
Fushat e shqyrtimit
këshillim
Asnje
Implikimet financiare
Këto janë të përcaktuara në letër (të disponueshme sipas kërkesës)
juridik
Asnje
Rreziqet
Duke qenë se është në fillim të vitit, ekziston rreziku që ecuria e parashikuar financiare të ndryshojë me përparimin e vitit
Barazia dhe diversiteti
Asnje
Rreziqet për të drejtat e njeriut
Asnje