Komisioneri i Policisë dhe Krimit për Surrey – Procesverbali i Vendimmarrjes
Titulli i raportit: Tremujori i dytë 2/2021 Performanca Financiare dhe ndryshimet Buxhetore
Numri i vendimit: 44/2021
Autori dhe roli i punës: Kelvin Menon – Thesarier
Shenja mbrojtëse: ZYRTARE
Përmbledhja ekzekutive:
Raporti i Monitorimit Financiar për tremujorin e dytë të vitit financiar tregon se Grupi i Policisë së Surrey parashikohet të jetë 2 milion £ nën buxhet deri në fund të marsit 0.3 bazuar në performancën e deritanishme. Kjo bazohet në një buxhet të miratuar prej 2022 milion £ për vitin. Kapitali parashikohet të jetë 261.7 milionë paund i pashpenzuar për shkak të rrëshqitjes së projekteve të ndryshme.
Rregulloret Financiare thonë se të gjitha ndryshimet buxhetore mbi 0.5 milion £ duhet të miratohen nga PCC. Këto janë paraqitur në fund të këtij raporti.
Sfond
Parashikimi i të ardhurave
Buxheti i përgjithshëm për Surrey është 261.7 milion £ për 2021/22, kundrejt kësaj pozicioni i rezultatit të parashikuar është 261.7 milion £ duke rezultuar në një nënshpenzim prej 0.3 milion £. Ky është një përmirësim prej 0.8 milionë £ krahasuar me tremujorin e mëparshëm dhe tregon se hapat e ndërmarrë për të reduktuar mbishpenzimet e parashikuara në fund të tremujorit të parë kanë qenë të suksesshme.
| Surrey | 2021/22 PCC Buxheti £m | Buxheti Operacional 2021/22
£ m |
2021/22
Buxheti Total £ m |
2021/22 Rezultati i parashikuar
£ m |
2021/22
Varianca e parashikuar £m |
| Muaji 3 | 2.1 | 259.6 | 261.7 | 262.2 | 0.5 |
| Muaji 6 | 2.1 | 259.6 | 261.7 | 261.4 | (0.3) |
Kursimet parashikohen në listën e pagave pasi rekrutimi është shtyrë në fund të vitit dhe menaxhohen vendet e lira. Për më tepër, Forca ka ecur më mirë se sa ishte parashikuar në dërgimet dhe postimet në njësitë rajonale. Megjithatë, presionet po rriten në fusha të tilla si benzina dhe kostot e shërbimeve, si dhe ndikimi i inflacionit.
Parashikohet që 150.4 postime të krijuara si rezultat i Uplift dhe Precept do të jenë të gjitha në vend deri në fund të vitit. Përveç kësaj, të gjitha 6.4 milion £, bar 30 mijë £, janë identifikuar dhe hequr nga buxhetet. Ndërsa ekziston besimi se kursimet për 21/22 do të shpërndahen, ka ende pasiguri mbi kursimet mbi 20 milion £ që kërkohen për 3 vitet e ardhshme.
Parashikimi i kapitalit
Plani i kapitalit parashikohet të mos shpenzohet me 5.6 milion £. Kjo është kryesisht për shkak të rrëshqitjes në projekte dhe jo kursimeve. Projektet e përfshira në buxhetin kapital 21/22, pavarësisht nëse kanë kaluar miratimin e portës apo jo, që kanë të bëjnë me pronat, poligonin e qitjes dhe TIK-un nuk ka gjasa të ndodhin këtë vit dhe kështu kanë çuar në nënshpenzim. Vendimi nëse këto do të lejohen të kalojnë në 2022/23 do të merret më vonë gjatë vitit.
| Surrey | Buxheti Kapital 2021/22 £m | 2021/22 Kapitali aktual £m | Varianca £m |
| Muaji 6 | 27.0 | 21.4 | (5.6) |
Virements e të ardhurave
Sipas rregulloreve financiare, vetëm vlerat mbi 500 mijë £ kanë nevojë për miratim nga PCC. Kjo bëhet në baza tremujore dhe kështu vlerat në lidhje me këtë periudhë janë paraqitur më poshtë. Pjesa tjetër mund të miratohet nga Drejtori i Përgjithshëm i Financave të Policëve.
Muaji 4 Virements
Dy masat e kërkuara mbi 0.5 milion £ kanë të bëjnë me transferimin e fondeve të Uplift dhe Precept në Buxhetet e Policisë Operacionale
Muaji 6 Virements
Dy ndryshimet mbi 0.5 milion £ kanë të bëjnë së pari me transferimin e fondeve të Preceptit për stafin në Policinë Operacionale dhe së dyti transferimin e fondeve të Preceptit te PCC për të financuar Shërbimet e Komisionuara të PCC
Rekomandim:
Miratimi i Komisionerit të Policisë dhe Krimit
Unë vërej performancën financiare si në 30th shtator 2021 dhe të miratojë kushtet e përcaktuara më sipër.
Nënshkrimi: Lisa Townsend (kopja e nënshkrimit të lagësht të mbajtur në OPCC)
Data: 11 Nëntor 2021
Të gjitha vendimet duhet të shtohen në regjistrin e vendimeve.
Fushat e shqyrtimit
këshillim
Asnje
Implikimet financiare
Këto janë paraqitur në letër
juridik
Asnje
Rreziqet
Edhe pse gjysma e vitit tashmë ka kaluar, duhet të jetë më e lehtë të parashikohet ecuria financiare për vitin. Megjithatë, rreziqet mbeten dhe buxheti mbetet shumë i balancuar. Ekziston rreziku që rezultati financiar i parashikuar mund të ndryshojë me përparimin e vitit
Barazia dhe diversiteti
Asnje
Rreziqet për të drejtat e njeriut
Asnje