Regjistri i Vendimeve 007-2022 Tremujori III 3/2021 Performanca Financiare dhe Performanca Buxhetore

Komisioneri i Policisë dhe Krimit për Surrey – Procesverbali i Vendimmarrjes

Titulli i raportit: Tremujori 3 2021/22 Performanca financiare dhe ndryshimet buxhetore

Numri i vendimit: 07/2022

Autori dhe roli i punës: Kelvin Menon – Thesarier

Shenja mbrojtëse: ZYRTARE

Përmbledhja ekzekutive:

Raporti i Monitorimit Financiar për tremujorin e tretë të vitit financiar tregon se Grupi i Policisë së Surrey parashikohet të jetë 3 milion £ nën buxhet deri në fund të marsit 2.1 bazuar në performancën e deritanishme. Kjo bazohet në një buxhet të miratuar prej 2022 milion £ për vitin. Kapitali parashikohet të jetë 261.7 milion £ e nënshpenzuar për shkak të rrëshqitjes së, kryesisht, selisë së re.

Rregulloret Financiare thonë se të gjitha ndryshimet buxhetore mbi 0.5 milion £ duhet të miratohen nga PCC. Këto janë paraqitur në këtë raport.

Sfond

Parashikimi i të ardhurave

Buxheti i përgjithshëm për Surrey është 261.7 milion £ për 2021/22, kundrejt kësaj pozicioni i rezultatit të parashikuar është 259.8 milion £ duke rezultuar në një nënshpenzim prej 2.1 milion £. Kjo përbën 0.8% të buxhetit të përgjithshëm dhe ka ardhur kryesisht për shkak të nënshpenzimeve për paga për shkak të numrit më të madh të vendeve të lira të punës dhe kohës së rekrutimit të oficerëve.

Si dhe pagat, Forca ka ecur më mirë se sa ishte parashikuar për dërgimet dhe postimet në njësitë rajonale. Megjithatë, presionet po rriten në fusha të tilla si benzina dhe kostot e shërbimeve, si dhe ndikimi i inflacionit. Parashikohet që nëse ky nënshpenzim mbetet në fund të vitit, do të transferohet në rezerva për përdorim në programin e ndryshimit të Forcës. Megjithatë, kjo është subjekt i marrëveshjes përfundimtare të PCC-së.

Parashikohet që 150.4 postime të krijuara si rezultat i Uplift dhe Precept do të jenë të gjitha në vend deri në fund të vitit. Përveç kësaj, të gjitha kursimet prej 6.4 milion £ janë identifikuar dhe hequr nga buxhetet.

Parashikimi i kapitalit

Plani kapital parashikohet të mos shpenzohet me 11.7 milionë funte. Kjo është kryesisht për shkak të rrëshqitjes në projekte dhe jo të kursimeve, siç mund të shihet se nga nënshpenzimet prej 11.7 milion £, 10.5 milion £ lidhet me qendrën e re dhe projektet shoqëruese.

Virements e të ardhurave

Sipas rregulloreve financiare, vetëm vlerat mbi 500 mijë £ kanë nevojë për miratim nga PCC. Kjo bëhet në baza tremujore dhe kështu më poshtë janë paraqitur ndryshimet në lidhje me këtë periudhë për miratim nga KPP.

Nuk ka vlera individuale të të ardhurave mbi 500 mijë £ në M8 ose M9

Virements kapitale

Sipas rregulloreve financiare, vetëm vlerat mbi 500 mijë £ kanë nevojë për miratim nga PCC. Kjo bëhet në baza tremujore dhe kështu më poshtë janë paraqitur ndryshimet në lidhje me këtë periudhë për miratim nga KPP.

Nuk ka vlera individuale të kapitalit mbi 500 mijë £ në M8 ose M9

Rekomandim:

Miratimi i Komisionerit të Policisë dhe Krimit

Unë vërej performancën financiare më 31 dhjetor 2021 dhe miratoj ndryshimet e përcaktuara më sipër.

Nënshkrimi: PCC Lisa Townsend (kopja e nënshkruar e lagësht e mbajtur në OPCC)

Data: 11 Mars 2022

Të gjitha vendimet duhet të shtohen në regjistrin e vendimeve.

Fushat e shqyrtimit

këshillim

Asnje

Implikimet financiare

Këto janë paraqitur në letër

juridik

Asnje

Rreziqet

Edhe pse gjysma e vitit tashmë ka kaluar, duhet të jetë më e lehtë të parashikohet ecuria financiare për vitin. Megjithatë, rreziqet mbeten dhe buxheti mbetet shumë i balancuar. Ekziston rreziku që rezultati financiar i parashikuar mund të ndryshojë me përparimin e vitit

Barazia dhe diversiteti

Asnje

Rreziqet për të drejtat e njeriut

Asnje