Autori dhe roli i punës: Kelvin Menon – Thesarier
Shenja mbrojtëse: ZYRTARE
Përmbledhja ekzekutive:
Raporti i Monitorimit Financiar për tremujorin e dytë të vitit financiar tregon se Grupi i Policisë së Surrey parashikohet të jetë 2 milion £ nën buxhet deri në fund të marsit 2.4 bazuar në performancën e deritanishme. Kjo bazohet në një buxhet të miratuar prej 2023 milion £ për vitin. Kapitali parashikohet të jetë 279.1 milion paund i pashpenzuar për shkak të kohës së projekteve të ndryshme.
Rregulloret Financiare thonë se të gjitha ndryshimet buxhetore mbi 0.5 milion £ duhet të miratohen nga Komisioneri. Këto janë paraqitur në fund të këtij raporti.
Sfond
Parashikimi i të ardhurave:
Buxheti i përgjithshëm për Surrey është 279.1 milion £ për 2022/23, kundrejt kësaj pozicioni i rezultatit të parashikuar është 276.7 milion £ duke rezultuar në një nënshpenzim prej 2.4 milion £.
| 2022/23 PCC Buxheti £m | Buxheti Operacional 2022/23 £m | Buxheti total 2022/23 £m | 2022/23 Rezultati i parashikuar £m | 2022/23 Varianca e parashikuar £m | |
| Muaji 6 | 3.3 | 275.8 | 279.1 | 276.7 | (2.4) |
Elementi më i madh i nënshpenzimit ka të bëjë me kostot e personelit. Një numër fiks i zyrtarëve (2,210) është buxhetuar për të gjithë vitin, por në realitet ky numër nuk është arritur deri në shtator duke rezultuar në një nënshpenzim. Përveç kësaj, pavarësisht përpjekjeve që po bëhen për të rekrutuar, diferenca e vendeve të lira të stafit është 12%, rreth 160 poste, që është mbi 8% e buxhetuar për të rezultuar në një kursim të mëtejshëm. Mungesa e personelit ka rezultuar në kosto shtesë jashtë orarit, por kjo nuk ka kompensuar kursimet në kostot e personelit.
Kostot e punëtorisë dhe karburantit vlerësohen të jenë 1 milion £ mbi buxhetin deri në fund të vitit për shkak të inflacionit, megjithëse një pjesë e kësaj është kompensuar nga kursimet e primeve të sigurimit.
Parashikimi i kapitalit:
Plani kapital parashikohet të mos shpenzohet me 1.3 milion £. Shumica e kësaj është për shkak të shpenzimeve të pamjaftueshme në projektet e TI-së dhe strategjinë e pronave. Vendimi nëse këto do të lejohen të kalojnë në 2023/24 do të merret më vonë gjatë vitit.
| Buxheti Kapital 2022/23 £m | 2022/23 Kapitali aktual £m | Varianca £m | |
| Muaji 6 | 14.8 | 13.5 | (1.3) |
Vlera e të ardhurave:
Sipas rregulloreve financiare, vetëm vlerat mbi 500 mijë £ kanë nevojë për miratim nga Komisioneri. Ekziston një ndryshim për 1.367 milion £ duke lëvizur financimin e stafit nga mospagesa për të paguar buxhetet brenda kostove të Korporatës për Uplift.
Rekomandim:
Miratimi i Komisionerit të Policisë dhe Krimit
Unë vërej performancën financiare si në 30th shtator 2022 dhe të miratojë virementin e përcaktuar më sipër.
Nenshkrimi: Lisa Townsend, Komisionere e Policisë dhe Krimit për Surrey (kopja e nënshkruar e lagësht e mbajtur në zyrën e Komisionerit)
Data: 14 nëntor 2022
Të gjitha vendimet duhet të shtohen në regjistrin e vendimeve.
Fushat e shqyrtimit:
këshillim
Asnje
Implikimet financiare
Këto janë paraqitur në letër
juridik
Asnje
Rreziqet
Gjysma e parë e vitit ka qenë sfiduese për sa i përket rekrutimit të stafit. Përderisa kjo ka rezultuar në një shpenzim të pamjaftueshëm, ekziston një rrezik në rritje që disa operacione të mos kenë staf. Kjo po mbahet nën shqyrtim në mënyrë që të menaxhohet rreziku i zonave që shtrihen.
Barazia dhe diversiteti
Asnje
Rreziqet për të drejtat e njeriut
Asnje