Autori dhe roli i punës: Kelvin Menon – Drejtor Kryesor Financiar
Shenja mbrojtëse: ZYRTARE
Përmbledhja ekzekutive:
Sipas statutit të gjitha rezervat janë në pronësi dhe nën kontrollin e KPK-së. Transferimet në ose nga rezervat mund të bëhen vetëm me miratimin e KPP-së me anë të një vendimi formal. Parashikohet se do të ketë një nënshpenzim ndaj buxhetit për 2022/23 dhe prandaj kërkohet që ky të kalojë në rezerva për të siguruar burime për përballimin e rreziqeve të ardhshme dhe financimin e nismave të reja.
Sfond
2022/23 ka qenë një vit veçanërisht sfidues duke pasur parasysh rritjen e inflacionit dhe kostove. Megjithatë, kjo është kompensuar nga një sërë gjërash si më poshtë:
- Shumica e oficerëve të rinj u rekrutuan më vonë gjatë vitit, duke shtyrë kështu kostot, ndërsa në buxhet ishte supozuar se do të ndodhte në mënyrë të barabartë gjatë gjithë vitit.
- Tregu i ngushtë i punës ka bërë që Forca të ketë pasur vështirësi në rekrutimin e personelit të policisë me tarifat e pagave që mund të përballojë. Kjo do të thotë se ka një numër të madh postesh të cilat janë financuar por nuk janë plotësuar.
- Forca kishte më shumë të ardhura sesa ishte buxhetuar nga ngjarjet kombëtare si COP dhe Operacioni London Bridge
Kjo do të thotë që në fund të vitit parashikohet të ketë një nënshpenzim prej të paktën 7.9 milionë funtesh. Përderisa kjo është një shumë e konsiderueshme, në fakt ajo përfaqëson vetëm 2.8% të buxhetit të përgjithshëm. Kjo nënshpenzim jep mundësinë për të lënë mënjanë fonde për të adresuar presionet dhe rreziqet e njëpasnjëshme që mund të lindin në 2023/24.
Transferimi në rezerva
Si rezultat i shpenzimit të pamjaftueshëm të buxhetit të përgjithshëm, KKP-së i kërkohet të miratojë transfertat e mëposhtme në rezerva:
| Rezervë | Arsyeja e transferimit | Sasia £ m |
| Kostoja e Ndryshimit | Për të mbështetur programin e transformimit për të ofruar kursime dhe efikasitete të ardhshme | 2.0 |
| CC Operative | Për të siguruar burime për hetime historike të rihapura | 0.5 |
| Rezerva Operative e OPCC | Për të siguruar fonde për nismat e njëhershme të komisionimit të OPCC që mund të lindin në 2023/24 | 0.3 |
| Buxheti i deleguar Rezerva e Mbajtësit | Për të siguruar fonde për presione dhe rreziqe të tjera të mundshme si tarifat ligjore, mirëmbajtja, pagesa, rikthimi, verifikimi etj. | 5.1 |
| Rezervë për Covid19 | Të mbyllet rezerva pasi rreziku ka rënë | (1.7) |
| Rezerva neto zero | Të sigurojë fonde për të mbështetur Angazhimin e Forcave për të arritur zero neto | 1.7 |
| TOTALI | 7.9 |
Pasi të miratohen transfertat, rezervat totale do të jenë 29.4 milion £ (subjekt i auditimit):
| Rezervat | propozim |
| Propozimi 2022/23 | |
| i përgjithshëm | 9.3 |
| 3% NBR | |
| Rezervat e dedikuara | |
| Rezerva Operative e OPCC | 1.5 |
| PCC Estate Strategji Rezervë | 2.0 |
| Rezerva e kostos së ndryshimit të PCC | 5.2 |
| Shefi i Rezervës Operative të Policisë | 1.6 |
| Rezervë për COVID 19 | 0.0 |
| Rezerva e sigurimit | 1.9 |
| Rezerva e Pensioneve të Policisë | 0.7 |
| Rezervë Neto Zero | 1.7 |
| Rezerva e mbajtësit të buxhetit të deleguar | 5.1 |
| Rezerva e Kapitalit – Kontributet e Rev | 0.5 |
| Totali i rezervave të rezervuara | 20.1 |
| Rezervat totale | 29.4 |
Rekomandim:
Rekomandohet që Komisioneri i Policisë dhe Krimit të miratojë transferimet në rezerva të përcaktuara më sipër.
Miratimi i Komisionerit të Policisë dhe Krimit
Unë e miratoj rekomandimin(et):
Nenshkrimi: Lisa Townsend, Komisionere e Policisë dhe Krimit për Surrey (kopja e nënshkruar e lagësht e mbajtur në zyrën e PCC)
Data: 04 prill 2023
Të gjitha vendimet duhet të shtohen në regjistrin e vendimeve.
Fushat e shqyrtimit:
këshillim
Nuk ka asnjë kërkesë për konsultim për këtë çështje
Implikimet financiare
Këto janë të përcaktuara në raport
juridik
PCC duhet të miratojë të gjitha transferimet në rezerva
Rreziqet
Si rezultat i Auditimit të Jashtëm, shifrat mund të ndryshojnë. Nëse është kështu, atëherë vendimi mund të duhet të ndryshohet për të marrë parasysh çdo ndryshim.
Barazia dhe diversiteti
Nuk ka implikime nga ky vendim
Rreziqet për të drejtat e njeriut
Nuk ka implikime nga ky vendim