සරේ සඳහා පොලිසිය සහ අපරාධ කොමසාරිස් - තීරණ ගැනීමේ වාර්තාව
වාර්තාවේ මාතෘකාව: 2 වන කාර්තුව 2021/22 මූල්ය කාර්ය සාධනය සහ අයවැය ප්‍රචාරණ
තීරණ අංකය: 44/2021
කර්තෘ සහ රැකියා භූමිකාව: කෙල්වින් මෙනන් - භාණ්ඩාගාරික
ආරක්ෂිත සලකුණු කිරීම: නිල
විධායක සාරාංශය:
මූල්ය වර්ෂයේ 2 වැනි කාර්තුව සඳහා වන මූල්ය අධීක්ෂණ වාර්තාව පෙන්වා දෙන්නේ, මෙතෙක් කාර්ය සාධනය මත පදනම්ව 0.3 මාර්තු මස අවසන් වන විට සරේ පොලිස් සමූහය අයවැය යටතේ පවුම් මිලියන 2022ක් වනු ඇතැයි පුරෝකථනය කර ඇති බවයි. මෙය වසර සඳහා පවුම් මිලියන 261.7 ක අනුමත අයවැයක් මත පදනම් වේ. විවිධ ව්‍යාපෘතිවල ලිස්සා යාම හේතුවෙන් ප්‍රාග්ධනය පවුම් මිලියන 5.6ක් අඩුවෙන් වැය වනු ඇතැයි පුරෝකථනය කර ඇත.
මූල්ය රෙගුලාසි පවසන්නේ පවුම් මිලියන 0.5 ට වැඩි සියලුම අයවැය වර්‍ග PCC විසින් අනුමත කළ යුතු බවයි. මේවා මෙම වාර්තාවේ අවසානයේ දක්වා ඇත.
පසුබිම
ආදායම් පුරෝකථනය
සරේ සඳහා වන මුළු අයවැය 261.7/2021 සඳහා පවුම් මිලියන 22 කි, මෙයට එරෙහිව පුරෝකථනය කරන ලද ප්‍රතිවර්තන තත්ත්වය පවුම් මිලියන 261.7 ක් වන අතර එහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස පවුම් මිලියන 0.3 ක් අඩුවෙන් වැය වේ. මෙය පෙර කාර්තුව හා සසඳන විට පවුම් මිලියන 0.8 ක වැඩි දියුණුවක් වන අතර qtr 1 අවසානයේ දී ප්‍රක්ෂේපිත අධික වියදම් අඩු කිරීමට ගත් පියවර සාර්ථක වී ඇති බව පෙන්නුම් කරයි.
| සරේ | 2021/22 PCC අයවැය £m | 2021/22 මෙහෙයුම් අයවැය
£ m |
2021/22
මුළු අයවැය £ m |
2021/22 ප්‍රක්ෂේපිත ප්‍රතිඵලය
£ m |
2021/22
ප්‍රක්ෂේපිත විචලනය £m |
| මාසය 3 | 2.1 | 259.6 | 261.7 | 262.2 | 0.5 |
| මාසය 6 | 2.1 | 259.6 | 261.7 | 261.4 | (0.3) |
බඳවා ගැනීම් වසර අග දක්වා තල්ලු කර පුරප්පාඩු කළමනාකරණය කර ඇති බැවින් වැටුප් ලේඛනයේ ඉතුරුම් පුරෝකථනය කෙරේ. මීට අමතරව, ප්‍රාදේශීය ඒකක වෙත ස්ථානගත කිරීම් සහ ප්‍රකාශ කිරීම් සම්බන්ධයෙන් පුරෝකථනය කළ ප්‍රමාණයට වඩා හොඳින් හමුදාව කටයුතු කර ඇත. කෙසේ වෙතත්, පෙට්‍රල් සහ උපයෝගිතා පිරිවැය මෙන්ම උද්ධමනයේ බලපෑම වැනි ක්ෂේත්‍රවල පීඩනය වැඩිවෙමින් පවතී.
අභිවෘද්ධිය සහ ශික්ෂා පදයේ ප්‍රතිඵලයක් ලෙස නිර්මාණය වූ තනතුරු 150.4ක් වසර අවසන් වන විට ක්‍රියාත්මක වනු ඇතැයි පුරෝකථනය කෙරේ. මීට අමතරව, සියලුම පවුම් මිලියන 6.4, බාර් £30k, හඳුනාගෙන අයවැයෙන් ඉවත් කර ඇත. 21/22 සඳහා ඉතිරිකිරීම් ලබා දෙනු ඇතැයි විශ්වාසයක් පවතින අතර, ඉදිරි වසර 20 සඳහා අවශ්‍ය පවුම් මිලියන 3+ ඉතුරුම් පිළිබඳ අවිනිශ්චිතතාවයක් තවමත් පවතී.
ප්රාග්ධන අනාවැකිය
ප්රාග්ධන සැලැස්ම පවුම් මිලියන 5.6 කින් අඩුවෙන් වියදම් කිරීමට පුරෝකථනය කර ඇත. මෙයට ප්‍රධාන වශයෙන් හේතු වී ඇත්තේ ඉතුරුම් වලට වඩා ව්‍යාපෘතිවල ලිස්සා යාමයි. 21/22 ප්රාග්ධන අයවැයට ඇතුළත් කර ඇති ව්‍යාපෘති, ඒවා ගේට්වේ අනුමැතිය සම්මත වී ඇතත් නැතත්, වතු, වෙඩි තැබීමේ පරාසය සහ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්‍ෂණය සම්බන්ධව මෙම වසරේ සිදු වීමට ඉඩක් නොමැති බැවින් අඩු වියදම් කිරීමට හේතු වී ඇත. මේවා 2022/23 දක්වා පෙරළීමට ඉඩ දෙන්නේද යන්න පිළිබඳ තීරණය වසර අවසානයේදී ගනු ලැබේ.
| සරේ | 2021/22 ප්රාග්ධන අයවැය £m | 2021/22 Capital Actual £m | විචලනය £m |
| මාසය 6 | 27.0 | 21.4 | (5.6) |
ආදායම් මාර්ග
මූල්ය රෙගුලාසිවලට අනුව £500k ට වැඩි Virements සඳහා පමණක් PCC වෙතින් අනුමැතිය අවශ්‍ය වේ. මෙය කාර්තුමය පදනමක් මත සිදු කරනු ලබන අතර, එම කාල සීමාවට අදාළ වයිරම් පහත දැක්වේ. ඉතිරිය ප්‍රධාන කොස්තාපල් ප්‍රධාන මූල්ය නිලධාරී විසින් අනුමත කළ හැක.
මාස 4 Virements
පවුම් මිලියන 0.5 කට වඩා ඉල්ලා ඇති වයිර්මන්ට් දෙක, ක්‍රියාකාරී පොලිස් අයවැය වෙත Uplift සහ Precept අරමුදල් මාරු කිරීමට සම්බන්ධ වේ.
මාස 6 Virements
පවුම් මිලියන 0.5 ට වැඩි වයිර්මන්ට් දෙක මුලින්ම සම්බන්ධ වන්නේ කාර්ය මණ්ඩලය සඳහා වන සිල්පද අරමුදල් මෙහෙයුම් පොලිස් සේවයට මාරු කිරීම සහ දෙවනුව PCC කොමිෂන් සභා සේවා සඳහා අරමුදල් සැපයීම සඳහා PCC වෙත සිල්පද අරමුදල් මාරු කිරීම ය.
නිර්දේශය:
පොලිසිය සහ අපරාධ කොමසාරිස් අනුමැතිය
30 වන විට මූල්ය කාර්ය සාධනය මම සටහන් කරමිth 2021 සැප්තැම්බර් සහ ඉහත දක්වා ඇති virements අනුමත කරන්න.
අත්සන: Lisa Townsend (OPCC හි පැවති තෙත් අත්සන පිටපත)
දිනය: 11 නොවැම්බර් 2021
සියලුම තීරණ තීරණ ලේඛනයට එකතු කළ යුතුය.
සලකා බලන ක්ෂේත්‍ර
උපදේශනය
නැහැ
මූල්ය ඇඟවුම්
මේවා පත්‍රයේ දක්වා ඇත
නීතිමය
නැහැ
අවදානම්
දැන් වසර භාගයක් ගත වී ඇතත් වසර සඳහා මූල්ය ප්‍රතිදානය පුරෝකථනය කිරීම පහසු විය යුතුය. කෙසේ වෙතත්, අවදානම් පවතින අතර, අයවැය ඉතා සියුම් ලෙස සමතුලිතව පවතී. වසර ප්‍රගතියත් සමඟ පුරෝකථනය කරන ලද මූල්ය ප්‍රතිඵලය වෙනස් විය හැකි අවදානමක් පවතී
සමානාත්මතාවය සහ විවිධත්වය
නැහැ
මානව හිමිකම් අවදානම්
නැහැ