සරේ සඳහා පොලිසිය සහ අපරාධ කොමසාරිස් - තීරණ ගැනීමේ වාර්තාව
වාර්තාවේ මාතෘකාව: 1st 2021/22 කාර්තුව මූල්ය කාර්ය සාධනය සහ අයවැය ප්‍රචාරණ
තීරණ අංකය: 36/ 2021
කර්තෘ සහ රැකියා භූමිකාව: කෙල්වින් මෙනන් - භාණ්ඩාගාරික
ආරක්ෂිත සලකුණු කිරීම: නිල
විධායක සාරාංශය:
මූල්ය වසරේ 1 වන කාර්තුව සඳහා වන මූල්ය අධීක්ෂණ වාර්තාව පෙන්නුම් කරන්නේ, මෙතෙක් කාර්ය සාධනය මත පදනම්ව 0.5 මාර්තු අවසානය වන විට සරේ පොලිස් සමූහය අයවැයට වඩා පවුම් මිලියන 2022 ක් වනු ඇතැයි පුරෝකථනය කර ඇති බවයි. මෙය වසර සඳහා පවුම් මිලියන 261.7 ක අනුමත අයවැයක් මත පදනම් වේ. ව්‍යාපෘතිවල කාලය අනුව ප්‍රාග්ධනය පවුම් මිලියන 3.9ක් අඩුවෙන් වැය වනු ඇතැයි පුරෝකථනය කර ඇත.
මූල්ය රෙගුලාසි පවසන්නේ පවුම් මිලියන 0.5 ට වැඩි සියලුම අයවැය වර්‍ග PCC විසින් අනුමත කළ යුතු බවයි. මේවා අමුණා ඇති වාර්තාවේ උපග්‍රන්ථය E හි දක්වා ඇත.
පසුබිම
ආදායම් පුරෝකථනය
සරේ සඳහා වන මුළු අයවැය 261.7/2021 සඳහා පවුම් මිලියන 22 කි, මෙයට එරෙහිව පුරෝකථනය කරන ලද පිටවීමේ තත්ත්වය පවුම් මිලියන 262.2 ක් වන අතර එහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස වැඩිපුර වියදම් කිරීම පවුම් මිලියන 0.5 කි. වසර මුල තවමත් පවතින බැවින් මෙය අවම කිරීමට පියවර ගත හැකිය.
| සරේ | 2020/21 PCC අයවැය £m | 2020/2021 මෙහෙයුම් බෙදාහැරීමේ අයවැය £m | මුළු 2020/21 අයවැය £m | 2020/21 මුළු පිටවීම £m | විචලනය £m |
| මාසය 3 | 2.1 | 259.6 | 261.7 | 262.2 | 0.5 |
COVID 19 වසංගතයට ක්‍රියාකාරී ප්‍රතිචාරය හේතුවෙන් පොලිස් නිලධාරීන්ගේ සහ කාර්ය මණ්ඩලයේ වැටුප් පිරිවැය, සේවක අතිකාල, පරිශ්‍ර, අහිමි වූ ආදායම් සහ සැපයුම් සහ සේවා වලින් සමන්විත අමතර සැලසුම් නොකළ වියදම් ඇති වී තිබේ. Op Apollo විසින් 0.837/2020 සිට ඉදිරියට ගෙන යන ලද Surge අරමුදලට එරෙහිව පියවා ගත හැකි £21m වියදම් පුරෝකථනය කරයි, මෙය අනාවැකියෙන් පිළිබිඹු වේ. සීමා ලිහිල් කිරීම හේතුවෙන් Op Apollo සුලබ වීම නිසා මෙම පිරිවැය අඩු විය හැක.
අයවැය තුළ විචලනයන් ඇත, වැටුප් යනු මෙයට එරෙහිව හිලව් කිරීම සඳහා වැටුප් නොවන අඩු වියදම් සමඟ සමස්ත වියදම් අධික ලෙස පුරෝකථනය කරයි. බඳවාගැනීම් සැලැස්ම මඟින් වසර තුළදී පොලිස් නිලධාරීන් සංඛ්‍යාව වැඩිවෙමින් පවතින අතර අතිරේක 149.4 ශික්ෂා පද සහ උසස් තනතුරු ලබාදීමට බළකාය ඉලක්ක කර ඇත.
ඉතිරිකිරීම් හඳුනාගෙන ඇති අතර ඒවා නිරීක්ෂණය කර අයවැයෙන් ඉවත් කරනු ලැබේ. 2021/22 ඉතුරුම් මුළු පවුම් 162k හි සමස්ත හිඟයක් ඇති අතර ඒවා තවමත් හඳුනාගෙන නොමැත කෙසේ වෙතත් මෙය වසරේ ඉතිරි කාලය තුළ හැකි විය යුතුය. 22/23 සිට ඉදිරි වසර 20 තුළ පවුම් මිලියන 4 ක් දක්වා අනාගත වසරේ ඉතිරිකිරීම් විශාලතම අභියෝගය වේ.
ප්රාග්ධන අනාවැකිය
ප්රාග්ධන සැලැස්ම පවුම් මිලියන 3.9 කින් අඩුවෙන් වියදම් කිරීමට පුරෝකථනය කර ඇත. 2020/21 මූල්ය වර්ෂය සඳහා දැනට පවතින සැලසුම් යෝජනා ක්‍රම සඳහා ක්‍රියාවලිය ඉදිරියට ගෙන යාම සඳහා නව ප්රාග්ධන සහ ආයෝජන දොරටුවක් හඳුන්වා දෙන ලදී. මෙම පියවර අයවැය ගොඩනැගීමේදී ඉදිරිපත් කරන ලද යෝජනා මත ස්ථිර වූ අතර ඉදිරියට යාමට පෙර අරමුදල් තත්ත්වය පරීක්ෂා කිරීමට ද ඉඩ ලබා දුන්නේය.
| සරේ | 2021/22 ප්රාග්ධන අයවැය £m | 2021/22 Capital Actual £m | විචලනය £m |
| මාසය 3 | 27.0 | 23.1 | (3.9) |
ප්‍රධාන ව්‍යාපෘති ගණනාවක් දැනට සමාලෝචනය වෙමින් පවතින බැවින් වසරේ ඉතිරි කාලය තුළ විචලනය වෙනස් විය හැක.
ආදායම් මාර්ග
මූල්ය රෙගුලාසිවලට අනුව £500k ට වැඩි Virements සඳහා පමණක් PCC වෙතින් අනුමැතිය අවශ්‍ය වේ. ඉතිරිය ප්‍රධාන කොස්තාපල් ප්‍රධාන මූල්ය නිලධාරී විසින් අනුමත කළ හැක. සියලුම වයර්මන්ට් පහත ලැයිස්තුගත කර ඇති නමුත් එකකට පමණක්, නංවාලීමේ අරමුදල් මාරු කිරීම සඳහා, PCC විසින් විධිමත් අනුමැතිය අවශ්‍ය වේ.
නිර්දේශය:
පොලිසිය සහ අපරාධ කොමසාරිස් අනුමැතිය
30 වන විට මූල්ය කාර්ය සාධනය මම සටහන් කරමිth 2021 ජූනි සහ ඉහත දක්වා ඇති Virements අනුමත කරන්න.
අත්සන: Lisa Townsend (ඉල්ලීම මත තෙත් අත්සන පිටපතක් ලබා ගත හැක)
දිනය: 19 අගෝස්තු 2021
සියලුම තීරණ තීරණ ලේඛනයට එකතු කළ යුතුය.
සලකා බලන ක්ෂේත්‍ර
උපදේශනය
නැහැ
මූල්ය ඇඟවුම්
මේවා පත්‍රයේ දක්වා ඇත
නීතිමය
නැහැ
අවදානම්
එය වසරේ මුල් භාගය වන බැවින් වසර ප්‍රගතියත් සමඟ පුරෝකථනය කරන ලද මූල්ය ප්‍රතිඵලය වෙනස් වීමේ අවදානමක් පවතී
සමානාත්මතාවය සහ විවිධත්වය
නැහැ
මානව හිමිකම් අවදානම්
නැහැ