කර්තෘ සහ රැකියා භූමිකාව: කෙල්වින් මෙනන් - භාණ්ඩාගාරික
ආරක්ෂිත සලකුණු කිරීම: නිල
විධායක සාරාංශය:
මූල්ය වර්ෂයේ 3 වැනි කාර්තුව සඳහා වන මූල්ය අධීක්ෂණ වාර්තාව පෙන්වා දෙන්නේ, මෙතෙක් කාර්ය සාධනය මත පදනම්ව 3.4 මාර්තු මස අවසන් වන විට සරේ පොලිස් සමූහය අයවැය යටතේ පවුම් මිලියන 2023ක් වනු ඇතැයි පුරෝකථනය කර ඇති බවයි. මෙය වසර සඳහා £279.1m හි අනුමත අයවැය මත පදනම් වේ. විවිධ ව්‍යාපෘතිවල කාලසීමාව හේතුවෙන් ප්‍රාග්ධනය පවුම් මිලියන 4.0ක් අඩුවෙන් වැය වනු ඇතැයි පුරෝකථනය කර ඇත.
මූල්ය රෙගුලාසි පවසන්නේ පවුම් මිලියන 0.5 ට වැඩි සියලුම අයවැය වර්‍ග PCC විසින් අනුමත කළ යුතු බවයි. මෙම තීරණ දැනුම්දීමේ ඒවා ඇතුළත් වේ.
පසුබිම
ආදායම් පුරෝකථනය
සරේ සඳහා වන මුළු අයවැය 279.1/2022 සඳහා පවුම් මිලියන 23 කි, මෙයට එරෙහිව පුරෝකථනය කරන ලද පිටවීමේ තත්ත්වය පවුම් මිලියන 276.7 ක් වන අතර එහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස පවුම් මිලියන 2.4 ක අඩු වියදමක් දැරීමට සිදුවේ.
| 2022/23 PCC අයවැය £m | 2022/23 මෙහෙයුම් අයවැය £m | 2022/23 මුළු අයවැය £m | 2022/23 ප්රක්ෂේපිත ප්‍රවාහය £m | 2022/23 ප්රක්ෂේපිත විචලනය £m | |
| මාසය 9 | 3.2 | 275.9 | 279.1 | 275.7 | (3.4) |
අඩු වියදම්වල විශාලතම අංගය වන්නේ කාර්ය මණ්ඩල පිරිවැයයි. මුළු වසර සඳහාම ස්ථාවර නිලධාරීන් සංඛ්‍යාවක් (2,217) අය-වැය කර ඇතත් යථාර්ථයේ දී මෙම සංඛ්‍යාව ජනවාරි මාසය දක්වා ළඟා වීමට නියමිත නොවන අතර එමඟින් අඩු වියදමක් දැරීමට සිදුවේ. මීට අමතරව, මාණ්ඩලික පුරප්පාඩු බඳවා ගැනීමට උත්සාහ කළද, 12%ක තනතුරු 240ක් පමණ පවතින අතර, එය තවදුරටත් ඉතිරි කර ගැනීමට අයවැයෙන් 8%ට වඩා වැඩිය. කාර්ය මණ්ඩල හිඟය නිසා අමතර අතිකාල වියදම් ඇති වී ඇති නමුත් මෙය කාර්ය මණ්ඩල පිරිවැයේ ඉතිරි කිරීම් සම්පූර්ණයෙන්ම ප්‍රතික්ෂේප කර නැත.
උද්ධමනය හේතුවෙන් වැඩමුළුව සහ ඉන්ධන පිරිවැය වසර අවසාන වන විට අයවැයට වඩා පවුම් මිලියන 1 ක් වනු ඇතැයි ඇස්තමේන්තු කර ඇතත් මෙයින් සමහරක් රක්ෂණ වාරිකවල ඉතිරිකිරීම් පවුම් මිලියන 0.5 කින් පියවා ඇත.
ප්රාග්ධන අනාවැකිය
ප්රාග්ධන සැලැස්ම පවුම් මිලියන 4.0 කින් අඩුවෙන් වියදම් කිරීමට පුරෝකථනය කර ඇත. මෙයින් වැඩි ප්‍රමාණයක් තොරතුරු තාක්ෂණ ව්‍යාපෘති (£3m) සහ වතු (£1m) සඳහා අඩුවෙන් වියදම් කිරීමට හේතු වේ. මේවා 2023/24 දක්වා පෙරළීමට ඉඩ දෙන්නේද යන්න පිළිබඳ තීරණය වසර අවසානයේදී ගනු ලැබේ.
| 2022/23 ප්රාග්ධන අයවැය £m | 2022/23 Capital Actual £m | විචලනය £m | |
| මාසය 6 | 14.9 | 10.9 | (4.0) |
ආදායම් මාර්ග
මූල්ය රෙගුලාසිවලට අනුව £500k ට වැඩි Virements සඳහා පමණක් PCC වෙතින් අනුමැතිය අවශ්‍ය වේ. මේවා 3 කාර්තුව සඳහා පහත දක්වා ඇත.
| ආදායම් මාර්ග | කාලය | සරේ සඳහා පොලිසිය සහ අපරාධ කොමසාරිස් | මහජන සේවා | ප්‍රාදේශීය පොලිස් සේවය | මෙහෙයුම් ආරක්ෂණ සේවා | විශේෂඥ අපරාධ | වාණිජ හා මුල්‍ය සේවා | DDaT | ආයතනික සේවා | ව්යවසාය සම්පත් සැලසුම් |
| ස්ථිර Virements (£0.500m දක්වා) | පවුම් '000 | පවුම් '000 | පවුම් '000 | පවුම් '000 | පවුම් '000 | පවුම් '000 | පවුම් '000 | පවුම් '000 | පවුම් '000 | |
| Surrey Op Uplift තනතුරු 6xPC සහ 1Xds සඳහා SOIT Joint Op Uplift තනතුරු 2 X PS සහ 10 x PC සඳහා Intel RB Surrey Op Uplift තනතුරු 4Xpc POLIT මැදිහත්වීම් කණ්ඩායම සඳහා Surrey Op Uplift තනතුරු 6 x PC සහ 1 DS POLIT Command Uplift තනතුරු FELU සඳහා | එම් 7 එම් 7 එම් 7 එම් 7 එම් 7 | (375) (214) (375) (120) | 120 | 392 302 214 392 | (17) 19 (17) | |||||
| තාවකාලික Virements (£0.500m දක්වා) | ||||||||||
| CFO මණ්ඩලයේ 30/09/22 එකඟ වූ පරිදි DDat මධ්‍යම අරමුදල් STORM ප්රාග්ධන අයවැය Tfr | M7 M7 | 160 | (111) | 111 | ||||||
| ස්ථිර Virements (£0.500m ට වැඩි) | ||||||||||
| නැහැ | M7 | |||||||||
| තාවකාලික Virements (0ver £0.500m) | ||||||||||
| නැහැ | M7 |
පොලිසිය සහ අපරාධ කොමසාරිස් අනුමැතිය
මම 31 දෙසැම්බර් 2022 වන දිනට මූල්ය කාර්ය සාධනය සටහන් කර ඉහත දක්වා ඇති පරිදි කම්පන අනුමත කරමි.
අත්සන: PCC Lisa Townsend (OPCC හි පැවති තෙත් අත්සන් කළ පිටපත)
දිනය: 7th මාර්තු 2023
සියලුම තීරණ තීරණ ලේඛනයට එකතු කළ යුතුය.
සලකා බලන ක්ෂේත්‍ර
උපදේශනය
නැහැ
මූල්ය ඇඟවුම්
මේවා පත්‍රයේ දක්වා ඇත
නීතිමය
නැහැ
අවදානම්
කාර්ය මණ්ඩල බඳවා ගැනීම් සම්බන්ධයෙන් වසරේ තුන්වන කාර්තුව අඛණ්ඩව ඉතා අභියෝගාත්මක විය. මෙහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස අඩු වියදමක් දැරීමට සිදු වී ඇති අතර, ක්ෂේත්‍ර ගණනාවක හිඩැස් ඇති අතර ඉතිරි කාර්ය මණ්ඩලයට පීඩනය වැඩි කිරීමට සහ කාර්ය සාධනයට ඇති අවදානමට බලපෑම් ඇති කරයි. අවදානම් කළමනාකරණය කළ හැකි වන පරිදි මෙය සමාලෝචනය කරමින් පවතී.
සමානාත්මතාවය සහ විවිධත්වය
නැහැ
මානව හිමිකම් අවදානම්
නැහැ