ليکڪ ۽ نوڪري جو ڪردار: ڪيلون مينن - خزانچي
حفاظتي نشان: سرڪاري
ايگزيڪيوٽو خلاصو:
مالي سال جي ٻئين ٽه ماهي لاءِ مالياتي مانيٽرنگ رپورٽ ڏيکاري ٿي ته سري پوليس گروپ جي اڳڪٿي ڪئي وئي آهي £2 ملين پائونڊ بجيٽ تحت مارچ 2.4 جي آخر تائين ڪارڪردگي جي بنياد تي. اهو سال لاءِ £2023m جي منظور ٿيل بجيٽ تي ٻڌل آهي. مختلف منصوبن جي وقت جي ڪري سرمائيداري £ 279.1m گھٽ خرچ ٿيڻ جي اڳڪٿي ڪئي وئي آهي.
مالي ضابطا بيان ڪن ٿا ته £ 0.5m کان مٿي جي سڀني بجيٽ وارين کي ڪمشنر طرفان منظور ڪيو وڃي. اهي هن رپورٽ جي آخر ۾ بيان ڪيا ويا آهن.
پس منظر
آمدني جي اڳڪٿي:
سري لاءِ ڪل بجيٽ 279.1 ملين پائونڊ 2022/23 لاءِ آهي، ان جي مقابلي ۾ اڳڪٿي جي نتيجي ۾ 276.7 ملين پائونڊ آهي، جنهن جي نتيجي ۾ 2.4 ملين پائونڊ گهٽ خرچ ٿيا.
| 2022/23 PCC بجيٽ £m | 2022/23 آپريشنل بجيٽ £m | 2022/23 ڪل بجيٽ £m | 2022/23 پروجيڪٽڊ آئوٽرن £m | 2022/23 پروجيڪٽ ٿيل ويرينس £m | |
| مهيني 6 | 3.3 | 275.8 | 279.1 | 276.7 | (2.4) |
گھٽ خرچ جو سڀ کان وڏو عنصر عملي جي خرچن سان ڪرڻو آھي. آفيسرن جو هڪ مقرر تعداد (2,210) سڄي سال لاءِ بجيٽ رکي وئي پر حقيقت ۾ اهو انگ سيپٽمبر تائين نه پهتو آهي جنهن جي نتيجي ۾ خرچ گهٽ ٿيو. ان کان علاوه اسٽاف جي ڀرتي لاءِ ڪوششن جي باوجود 12 پوسٽن تي ڀرتين جو مارجن 160 سيڪڙو آهي، جيڪو 8 سيڪڙو کان مٿي آهي، جنهن جي نتيجي ۾ وڌيڪ بچت ٿيندي. عملي جي کوٽ سبب اوور ٽائم جي اضافي خرچن ۾ اضافو ٿيو آهي پر ان سان عملي جي خرچن ۾ بچت نه ٿي آهي.
ورڪشاپ ۽ ايندھن جي قيمتن جو اندازو لڳايو ويو آھي £ 1m بجيٽ تي سال جي آخر تائين مھانگائي جي ڪري جيتوڻيڪ ھن مان ڪجھ انشورنس پريميئم بچت جي ڪري ختم ڪيا ويا آھن.
سرمائي جي اڳڪٿي:
سرمائيداري منصوبي جي اڳڪٿي ڪئي وئي آهي £ 1.3m کان گھٽ خرچ. گهڻو ڪري اهو آهي IT منصوبن ۽ زمينن جي حڪمت عملي ۾ گھٽ خرچ جي ڪري. اهو فيصلو ته ڇا انهن کي 2023/24 ۾ رول اوور ڪرڻ جي اجازت ڏني ويندي سال ۾ بعد ۾ ورتو ويندو.
| 2022/23 ڪيپيٽل بجيٽ £m | 2022/23 سرمائيداري اصل £m | فرق £m | |
| مهيني 6 | 14.8 | 13.5 | (1.3) |
آمدني جي وڪري:
مالي ضابطن جي مطابق صرف £ 500k کان وڌيڪ ويرمينٽس کي ڪمشنر کان منظوري جي ضرورت آهي. £ 1.367m هلندڙ عملي جي فنڊنگ لاءِ هڪ وائرمينٽ آهي نان پِي کان بجيٽ ادا ڪرڻ لاءِ ڪارپوريٽ اندر اپ لفٽ خرچن لاءِ.
مشاهدو
پوليس ۽ ڪرائم ڪمشنر جي منظوري
مون مالي ڪارڪردگي کي نوٽ ڪيو جيئن 30 تيth سيپٽمبر 2022 ۽ مٿي بيان ڪيل وائرمينٽ کي منظور ڪريو.
دستاويز: ليزا ٽائونسينڊ، سري لاءِ پوليس ۽ ڪرائم ڪمشنر (ڪمشنر جي آفيس ۾ رکيل گلي جي دستخط ٿيل ڪاپي)
تاريخ: 14 نومبر 2022
سڀ فيصلا فيصلا رجسٽر ۾ شامل ڪيا وڃن.
غور جي علائقن:
مشاورت
ڪو
مالي اثر
اهي ڪاغذ ۾ بيان ڪيا ويا آهن
ي
ڪو
مول
سال جو پهريون اڌ اسٽاف جي ڀرتي جي لحاظ کان مشڪل رهيو آهي. جڏهن ته ان جي نتيجي ۾ گهٽ خرچ ٿي چڪو آهي اتي هڪ وڌندڙ خطرو آهي ته ڪجهه عملن کي مختصر اسٽاف ڇڏي ڏنو وڃي. ان جو جائزو ورتو پيو وڃي ته جيئن ڇڪتاڻ وارن علائقن جي خطري کي منظم ڪري سگهجي.
مساوات ۽ تنوع
ڪو
انساني حقن لاءِ خطرو
ڪو