Autor e função do trabalho: Kelvin Menon – Tesoureiro
Marcação de proteção: OFICIAL
Sumário executivo
Após a conclusão da fase 2 do Royal Institute of British Architects (RIIBA) para dar autoridade para liberar £ 2.8 milhões para o projeto prosseguir para a fase 3 do RIBA e aprovar o envelope de financiamento geral para o projeto de £ 110.5 milhões
BACKGROUND
O Projeto Construindo o Futuro consiste na construção de uma nova sede em Mount Browne juntamente com a alienação de vários outros locais.
Na reunião do Conselho de Propriedades realizada em 29 de janeiro de 2024, o PCC foi conduzido ao trabalho que havia sido realizado para concluir a fase 2 do RIBA e foi solicitado a dar acordo para passar para a fase 3 do RIBA.
Ao longo do Estágio 2 do RIBA, a equipe de desenvolvimento concentrou-se nos desafios de custo e escopo do projeto. Embora tenham sido identificadas poupanças significativas, estas foram compensadas pela inflação e pela necessidade de contingências maiores como parte do projecto. Isto levou a um envelope de custo total no final da fase 2 do RIBA de £110.5 milhões.
Foi apresentado um caso de negócio que delineava como o projecto seria financiado e quais as contingências incluídas. O Conselho analisou os riscos financeiros e foi assegurado de que estes haviam sido considerados como parte do estágio 2 do RIBA e incluídos no caso de negócios. O estudo de viabilidade indicava que o projecto deveria pagar-se a si próprio em 28 anos, utilizando as receitas provenientes da alienação de propriedades excedentárias, juntamente com empréstimos financiados por reduções nos custos operacionais da propriedade. Isto tem como pano de fundo um património actual que necessita de manutenção extensiva e não é adequado para fins de policiamento moderno.
O Estágio 3 do RIBA concentra-se em testar e validar o conceito arquitetônico, garantindo coordenação espacial antes de produzir informações detalhadas para a construção na Fase 4. Estudos detalhados de projeto e análises de engenharia são realizados para apoiar uma aplicação de planejamento e, por sua vez, a aquisição de um empreiteiro.
Estima-se que o custo desta fase será de 2.8 milhões de libras esterlinas, a ser financiado a partir de recursos de capital. Foi confirmado que isto tinha sido permitido no orçamento da Força e nas previsões financeiras a médio prazo.
Recomendação:
Com a concordância da Junta Patrimonial realizada no dia 29th Janeiro de 2024, recomenda-se que o PCC:
- Aprovar o envelope de financiamento geral para o Projeto de Redesenvolvimento de Mount Browne de £ 110.5 milhões, incluindo taxas, contingência de risco de projeto, contingência de cliente e uma abordagem prudente à inflação.
- Aprovar a progressão do projeto para o Estágio 3 do RIBA
- Aprovar £ 2.8 milhões de financiamento de capital para levar o projeto até o final do Estágio 3 do RIBA
- Aprovar o envio da solicitação de planejamento para apoiar a progressão do projeto até a próxima fase.
Aprovação do Comissário de Polícia e Crime
Aprovo a(s) recomendação(ões):
Assinatura: Comissária de Polícia e Crime, Lisa Townsend (cópia assinada e úmida mantida no escritório do PCC)
Data: 07 de fevereiro de 2024
Todas as decisões devem ser adicionadas ao registro de decisão.
Áreas de consideração
consulta
nenhum
Implicações financeiras
Esta mudança para a fase 3 do RIBA poderá resultar num aumento dos custos irrecuperáveis se o projecto não prosseguir. Existe o risco de o projeto não ser entregue dentro do envelope financeiro acordado devido a pressões de custos, etc.
Legal
nenhum
Riscos
Existe o risco de o planeamento ser recusado ou de a exigência imposta poder originar custos adicionais. Existe também o risco de o projecto não ser entregue nas condições das instalações existentes, o que terá impacto nas capacidades operacionais.
Igualdade e diversidade
Nenhum.
Riscos para os direitos humanos
nenhum