Komisarz policji i przestępczości w Surrey - rekord podejmowania decyzji
Tytuł raportu: II kwartał 2/2020 Wyniki finansowe i zmiany budżetowe
Numer decyzji: 52/2020
Autor i rola: Kelvin Menon – skarbnik
Oznakowanie ochronne: URZĘDNIK
Streszczenie:
Raport z monitoringu finansowego za drugi kwartał roku obrotowego pokazuje, że na podstawie dotychczasowych wyników przewiduje się, że do końca marca 2 r. Grupa Surrey Police będzie miała mniej niż 0.7 mln GBP w budżecie. Jest to oparte na zatwierdzonym budżecie w wysokości 2021 milionów funtów na rok. Przewiduje się, że w zależności od harmonogramu projektów, kapitał nie zostanie wykorzystany w wysokości 250 mln GBP.
Przepisy finansowe stanowią, że wszystkie zmiany budżetowe powyżej 0.5 mln GBP muszą zostać zatwierdzone przez PCC. Zostały one określone w dodatku D do załączonego sprawozdania.
Tło
Teraz, gdy jesteśmy w połowie roku budżetowego, wszystko wskazuje na to, że Surrey Police Group utrzyma się w budżecie na rok budżetowy 2020/21 i potencjalnie będzie miał niewielkie niewykorzystane środki. Dzieje się tak po wchłonięciu 2.3 miliona funtów niezwróconych kosztów Covid. Chociaż istnieją obszary, w których wydatki są przekraczane, takie jak nadgodziny, jest to równoważone niedostatecznymi wydatkami w innych miejscach budżetu.
Przewiduje się, że kapitał nie zostanie wykorzystany w wysokości 2.6 mln GBP, jednak prawdopodobne jest, że będzie on większy, ponieważ dotychczasowe wydatki wyniosły 3.5 mln GBP przy budżecie w wysokości 17.0 mln GBP. Jednak zamiast anulować projekty, istnieje większe prawdopodobieństwo, że przejdą one na następny rok.
Wnioskowane poprawki budżetowe są określone w dodatku D i dotyczą głównie ponownej analizy kosztów personelu w ramach budżetu
Zalecenie:
Zatwierdzenie komisarza ds. policji i przestępczości
Odnotowuję wyniki finansowe na 330th września 2020 r. i zatwierdzić warunki określone w załączniku nr 4 do załączonego sprawozdania.
Podpis: David Munro
Data: 17 listopada 2020 r
Wszystkie decyzje muszą być dodane do rejestru decyzji.
Obszary do rozważenia
konsultacja
żaden
Implikacje finansowe
Są one określone w dokumencie (dostępnym na żądanie)
Regulamin
żaden
Ryzyko
Ponieważ jest to początek roku, istnieje ryzyko, że przewidywany wynik finansowy może ulec zmianie w miarę upływu roku
Równość i różnorodność
żaden
Zagrożenia dla praw człowieka
żaden