Autor i rola: Kelvin Menon – dyrektor finansowy
Oznakowanie ochronne: URZĘDNIK
Streszczenie:
Zgodnie z ustawą wszystkie rezerwy są własnością i są pod kontrolą PCC. Transfery do lub z rezerw mogą być dokonywane wyłącznie za zgodą PCC w drodze formalnej decyzji. Przewiduje się, że budżet na rok 2022/23 będzie niepełny, dlatego wnioskuje się o przeniesienie go do rezerw w celu zapewnienia środków na pokrycie przyszłych zagrożeń i sfinansowanie nowych inicjatyw.
Tło
Rok 2022/23 był szczególnie wymagającym rokiem, biorąc pod uwagę rosnącą inflację i koszty. Zostało to jednak zrekompensowane kilkoma rzeczami:
- Większość nowych funkcjonariuszy rekrutowano w dalszej części roku, odraczając w ten sposób koszty, podczas gdy w budżecie założono, że będzie to przebiegać równomiernie w ciągu roku.
- Napięty rynek pracy oznaczał, że Siły Zbrojne miały trudności z rekrutacją personelu policyjnego po stawkach płac, na które było stać. Oznacza to, że istnieje duża liczba stanowisk, które zostały sfinansowane, ale nie zostały obsadzone.
- Siły miały większy dochód niż przewidywano z wydarzeń krajowych, takich jak COP i Operacja London Bridge
Oznacza to, że pod koniec roku przewiduje się, że niewykorzystane środki wyniosą co najmniej 7.9 mln GBP. Chociaż jest to znacząca suma, w rzeczywistości stanowi ona zaledwie 2.8% całego budżetu. To niewykorzystane środki dają możliwość odłożenia środków na zaradzenie jednorazowym presjom i zagrożeniom, które mogą pojawić się w sezonie 2023/24.
Przejście do rezerw
W związku z niewykorzystaniem całego budżetu PCC jest proszony o zatwierdzenie następujących transferów do rezerw:
| rezerwować | Powód przeniesienia | ilość Mln £ |
| Koszt zmiany | Wspieranie programu transformacji w celu zapewnienia przyszłych oszczędności i wydajności | 2.0 |
| Operacyjny CC | Aby zapewnić zasoby dla wznowionych badań historycznych | 0.5 |
| Rezerwa operacyjna OPCC | Zapewnienie środków na jednorazowe inicjatywy zleceniowe OPCC, które mogą pojawić się w latach 2023/24 | 0.3 |
| Rezerwa posiadacza budżetu delegowanego | Aby zapewnić fundusze na inne potencjalne naciski i ryzyka, takie jak opłaty prawne, utrzymanie, wynagrodzenie, wycofanie podwyżki, weryfikacja itp. | 5.1 |
| Rezerwa Covid19 | Aby zamknąć rezerwę, ponieważ ryzyko spadło | (1.7) |
| Zerowa rezerwa netto | Zapewnienie funduszy na wsparcie Force Commitment w celu osiągnięcia zera netto | 1.7 |
| RAZEM | 7.9 |
Po zatwierdzeniu transferów całkowite rezerwy wyniosą 29.4 mln GBP (podlega audytowi):
| Rezerwa | Wniosek |
| Wniosek 2022/23 | |
| Ogólne | 9.3 |
| 3% NBR | |
| Rezerwy celowe | |
| Rezerwa operacyjna OPCC | 1.5 |
| Rezerwa strategiczna PCC Estate | 2.0 |
| PCC Rezerwa na koszty zmian | 5.2 |
| Rezerwa operacyjna komendanta głównego | 1.6 |
| Rezerwa COVID 19 | 0.0 |
| Rezerwa ubezpieczeniowa | 1.9 |
| Policyjna rezerwa emerytalna | 0.7 |
| Zerowa rezerwa netto | 1.7 |
| Rezerwa posiadacza budżetu delegowanego | 5.1 |
| Kapitał rezerwowy – składki ks | 0.5 |
| Całkowite rezerwy celowe | 20.1 |
| Całkowite rezerwy | 29.4 |
Zalecenie:
Zaleca się, aby komisarz ds. policji i przestępczości zatwierdził przeniesienia do rezerw, jak określono powyżej.
Zatwierdzenie komisarza ds. policji i przestępczości
Zatwierdzam rekomendacje:
Podpis: Lisa Townsend, komisarz ds. policji i przestępczości w Surrey (kopia z podpisem mokrym przechowywana w biurze PCC)
Data: 04 kwietnia 2023
Wszystkie decyzje muszą być dodane do rejestru decyzji.
Obszary do rozważenia:
konsultacja
Nie ma wymogu konsultacji w tej sprawie
Implikacje finansowe
Są one określone w raporcie
Regulamin
PCC musi zatwierdzić wszystkie transfery do rezerw
Ryzyko
W wyniku Audytu Zewnętrznego dane mogą ulec zmianie. W takim przypadku decyzja może wymagać zmiany w celu uwzględnienia wszelkich zmian.
Równość i różnorodność
Brak konsekwencji z tej decyzji
Zagrożenia dla praw człowieka
Brak konsekwencji z tej decyzji