सरेका लागि पुलिस र अपराध आयुक्त - निर्णय बनाउने रेकर्ड
रिपोर्ट शीर्षक: दोस्रो त्रैमासिक 2/2021 वित्तीय कार्यसम्पादन र बजेट विरमेन्टहरू
निर्णय नम्बर: 44/2021
लेखक र कार्य भूमिका: केल्विन मेनन - कोषाध्यक्ष
सुरक्षा चिन्ह: औपचारिक
कार्यकारी सारांश:
आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासिकको वित्तीय अनुगमन प्रतिवेदनले सरे प्रहरी समूहले हालसम्मको कार्यसम्पादनको आधारमा मार्च २०२२ को अन्त्यसम्ममा बजेट अन्तर्गत £०.३ मिलियन हुने अनुमान गरेको देखाउँछ। यो वर्षको लागि £ 2m को स्वीकृत बजेटमा आधारित छ। विभिन्न परियोजनाहरूको फिसपका कारण पूँजी £ 0.3m कम खर्च हुने अनुमान गरिएको छ।
वित्तीय नियमहरू भन्छन् कि £ 0.5m भन्दा बढीको सबै बजेट विरमेन्टहरू PCC द्वारा अनुमोदित हुनुपर्छ। यी यस रिपोर्टको अन्त्यमा राखिएको छ।
पृष्ठभूमि
राजस्व पूर्वानुमान
Surrey को लागि 261.7/2021 को लागि कुल बजेट £ 22m छ, यसको विरुद्धमा पूर्वानुमान आउटटर्न स्थिति £ 261.7m हो जसको परिणामस्वरूप £ 0.3m को कम खर्च हुन्छ। यो अघिल्लो त्रैमासिकको तुलनामा £0.8m को सुधार हो र qtr 1 को अन्त्यमा अनुमानित ओभरस्पेन्ड कम गर्नका लागि चालिएका कदमहरू सफल भएको देखाउँछ।
| Surrey | २०२२/२३ PCC बजेट £m | 2021/22 परिचालन बजेट
म |
2021/22
कुल बजेट म |
२०२१/२२ अनुमानित आउटटर्न
म |
2021/22
अनुमानित भिन्नता £m |
| महिना 3 | 2.1 | 259.6 | 261.7 | 262.2 | 0.5 |
| महिना 6 | 2.1 | 259.6 | 261.7 | 261.4 | (0.3) |
बचत पेरोलमा भविष्यवाणी गरिएको छ किनकि भर्ती पछि वर्षमा धकेलिएको छ र खाली पदहरू व्यवस्थित गरिएको छ। थप रूपमा, फोर्सले सेकेन्डमेन्ट र क्षेत्रीय एकाइहरूमा पोस्टिंगमा भविष्यवाणी गरेको भन्दा राम्रो गरेको छ। यद्यपि, पेट्रोल र उपयोगिता लागत र मुद्रास्फीतिको प्रभाव जस्ता क्षेत्रमा दबाबहरू निर्माण भइरहेको छ।
यो पूर्वानुमान गरिएको छ कि अपलिफ्ट र प्रिसेप्टको परिणामको रूपमा सिर्जना गरिएका 150.4 पोष्टहरू सबै वर्षको अन्त्यसम्ममा हुनेछन्। थप रूपमा, सबै £ 6.4m, बार £ 30k, पहिचान गरिएको छ र बजेटबाट हटाइयो। 21/22 को लागि बचत डेलिभर हुने विश्वास छ भने अर्को 20 वर्षको लागि आवश्यक £ 3m+ बचतमा अझै अनिश्चितता छ।
पूंजी पूर्वानुमान
पूंजी योजना £ 5.6m द्वारा कम खर्च हुने अनुमान गरिएको छ। यो मुख्यतया बचत भन्दा पनि परियोजनाहरूमा फिसल्नुको कारण हो। २१/२२ को पुँजीगत बजेटमा समेटिएका परियोजनाहरू, गेटवे स्वीकृति पास भए पनि नजाने, सम्पत्ति, फायरिङ रेन्ज र आईसीटी सम्बन्धी योजनाहरू यस वर्ष हुने सम्भावना छैन र यसैले कम खर्च भएको छ। यीलाई २०२२/२३ मा रोलओभर गर्न अनुमति दिने कि नदिने भन्ने निर्णय वर्ष पछि लिइनेछ।
| Surrey | २०२२/२३ पुँजीगत बजेट £m | 2021/22 पूंजी वास्तविक £m | भिन्नता £m |
| महिना 6 | 27.0 | 21.4 | (5.6) |
राजस्व Virements
वित्तीय नियमहरू अनुसार £ 500k भन्दा बढीको लागि मात्र PCC बाट स्वीकृति चाहिन्छ। यो त्रैमासिक आधारमा गरिन्छ र यस अवधिसँग सम्बन्धित भाइरमेन्टहरू तल देखाइएको छ। बाँकी मुख्य हवल्दार प्रमुख वित्त अधिकारी द्वारा अनुमोदन गर्न सकिन्छ।
महिना 4 Virements
£०.५ मिलियन भन्दा बढी अनुरोध गरिएका दुई विरमेन्टहरू अपलिफ्ट र प्रिसेप्ट कोष परिचालन पोलिसिङ बजेटमा हस्तान्तरणसँग सम्बन्धित छन्।
महिना 6 Virements
£०.५ मिलियन भन्दा बढिको दुई वाइरमेन्टहरू पहिलो रूपमा कर्मचारीहरूको लागि अपरेशनल पुलिसिङमा प्रिसेप्ट कोषको स्थानान्तरणसँग सम्बन्धित छन् र दोस्रो रूपमा PCC कमिसन सेवाहरू कोषमा PCC लाई प्रिसेप्ट कोष हस्तान्तरणसँग सम्बन्धित छन्।
सिफारिस:
प्रहरी र अपराध आयुक्त स्वीकृति
म 30 को रूपमा वित्तीय प्रदर्शन नोट गर्छुth सेप्टेम्बर 2021 र माथि सेट गरिएको virements अनुमोदन।
हस्ताक्षर: लिसा टाउनसेन्ड (ओपीसीसीमा राखिएको भिजेको हस्ताक्षर प्रतिलिपि)
मिति: ११ नोभेम्बर २०२१
सबै निर्णयहरू निर्णय दर्तामा थपिनुपर्छ।
विचार गर्ने क्षेत्रहरू
परामर्श
कुनै पनि
वित्तीय प्रभावहरू
यी कागजमा राखिएका छन्
कानूनी
कुनै पनि
जोखिम
आधा वर्ष बितिसक्दा पनि आर्थिक वर्षको अनुमान गर्न सजिलो हुनुपर्छ । यद्यपि, जोखिमहरू रहन्छ, र बजेट धेरै राम्रो सन्तुलित रहन्छ। वर्ष अघि बढ्दै जाँदा अनुमानित वित्तीय प्रतिफल परिवर्तन हुन सक्ने जोखिम छ
समानता र विविधता
कुनै पनि
मानव अधिकारको लागि जोखिम
कुनै पनि