निर्णय नम्बर: ०२०/२०२२
लेखक र कार्य भूमिका: केल्विन मेनन - मुख्य वित्तीय अधिकारी OPCC
सुरक्षा चिन्ह: औपचारिक
कार्यकारी सारांश:
वित्तीय नियमहरूले वित्तीय र वाणिज्य सेवाहरूको कार्यकारी निर्देशकलाई आउटटर्न रिपोर्ट तयार गर्न र PCC द्वारा रिजर्भ नीतिको अनुरूप राजस्व बजेटमा बचत/घाटाको प्रयोग/वा स्थानान्तरणको लागि अनुमोदनको लागि सिफारिस गर्न आवश्यक छ। PCC लाई 2022/23 क्यापिटल प्लान र कुनै पनि क्यापिटल फाइनान्सिङ भित्र स्लिपेजको क्यारी फर्वार्ड स्वीकृत गर्न पनि भनिएको छ।
पृष्ठभूमि
वर्षको लागि राजस्व प्रतिफल
- £ 262m को कुल राजस्व बजेट वर्तमान PCC को पूर्ववर्ती द्वारा फेब्रुअरी 2021 मा अनुमोदन गरिएको थियो
- नयाँ अफिसरहरूका लागि थप कोष र बढ्दो लागतको मान्यताको परिणाम स्वरूप सरकारी अनुदानहरू £5.4m ले बढेर £118m पुग्यो। बाँकी £144m, प्रिसेप्टमा भएको वृद्धिलाई प्रतिबिम्बित गर्दै, स्थानीय बासिन्दाहरूबाट संकलन कोष मार्फत प्रदान गरिएको थियो।
- यस वर्षको अवधिमा वित्तीय नियमहरू अनुरूप बजेटहरू बीचमा धेरै बजेट वियरमेन्टहरू स्वीकृत भए तर यसले समग्र बजेट सेटमा परिवर्तन गरेन।
- समूहको लागि वर्ष २०२१/२२ को अपरिचित राजस्व प्रतिफल निम्नानुसार थियो
| 31 सम्मst मार्च 2021 | ||||
| वास्तविक | बजेट | भिन्नता | ||
| म | म | म | % | |
| प्रहरी बल | 257.4 | 258.9 | (1.5) | 0.58 |
| PCC को कार्यालय | 2.6 | 2.8 | (0.2) | 0.07 |
| कुल प्रहरी कोष | 260.0 | 261.7 | (1.7) | 0.65% |
- प्रहरी र कर्मचारीको तलब (भर्नाको चरणबद्धता, कर्मचारीको दरबन्दी भर्नमा कठिनाइ र तलब दरमा भिन्नताका कारण), परिसर, तालिम र यातायात जस्ता क्षेत्रमा बलको बचत भएको छ। यस वर्ष G7 र COP26 जस्ता प्रमुख कार्यक्रमहरूमा पठाइएका अफिसरहरूको आम्दानीबाट पनि फोर्सले फाइदा उठाएको छ।
- OPCC को कम खर्चको ठूलो तत्व OPCC द्वारा भुक्तान गर्न को लागी कमिसन सेवाहरु संग सम्बन्धित छ तर वास्तवमा, एक सफल अनुदान आवेदन को परिणाम को रूप मा, सरकार द्वारा वित्त पोषित थियो। OPCC ले पीडितहरूलाई सहयोग गर्ने सेवा र अपराध रोकथाममा प्रयोग गर्नको लागि वर्षको अवधिमा £ 1.3 मिलियन भन्दा बढी थप कोष आकर्षित गर्न विशेष रूपमा सफल भएको छ। बाह्य सल्लाह र शासनमा पनि कम खर्च भएको थियो।
- £ 6.4m को वर्षको लागि समूह बचत लक्ष्य पनि प्राप्त भयो र आउटटर्नमा प्रतिबिम्बित हुन्छ।
रिजर्भमा स्थानान्तरण गर्नुहोस्
- समग्र बजेट कम खर्च भएको र अन्य समायोजनको परिणाम स्वरूप PCC लाई निम्न स्थानान्तरणहरूलाई रिजर्भमा अनुमोदन गर्न भनिएको छ:
- £1.035m लाई सामान्य रिजर्भलाई NRE को 3% को सिफारिस गरिएको स्तरमा ल्याउन भविष्यका वर्षहरूमा बचतको डेलिभरी वरपर जोखिमहरू कभर गर्न;
- £०.५१३ मिलियन परिवर्तनको लागतमा सेवाहरूमा भविष्यका सुधारहरूको लागि कोषको लागि भण्डारण;
- OPCC को लागि वर्षको लागि कम खर्च प्रतिबिम्बित गर्न PCC अपरेशनल रिजर्भमा £ 0.234m।
- £०.३४८ मिलियन कोविड रिजर्भलाई प्रतिबिम्बित अनुदान वर्षको अन्त्यमा भविष्यको कोविड लागतहरूको लागि अनुमति दिनको लागि;
- वर्षमा गरिएका दावीहरू प्रतिबिम्बित गर्न बिरामी स्वास्थ्य रिजर्भबाट £ ०.५०४ मिलियन;
- यस रिजर्भमा आवश्यक स्तरको वास्तविक मूल्याङ्कनमा परिवर्तनहरू प्रतिबिम्बित गर्न बीमा रिजर्भमा £ 0.338 नेट।
- यसको परिणाम 31 मार्च 2022 मा निम्नानुसार अपरिचित भण्डार र प्रावधानहरू हुनेछ:
| 31 मार्च 2021 मा ब्यालेन्स
£000 |
मा स्थानान्तरण
£000 |
बाहिर स्थानान्तरण
£000 |
31 मार्च 2022 मा ब्यालेन्स
£000 |
|
| सामान्य रिजर्भ | ||||
| सामान्य कोष | 7,257 | 1,035 | 0 | 8,292 |
| प्रमुख हवलदार रिजर्व | 1,071 | 0 | 0 | 1,071 |
| छुट्याइएको कोष | ||||
| OPCC परिचालन रिजर्व | 1,150 | 234 | -150 | 1,234 |
| PCC एस्टेट रणनीति रिजर्व | 3,200 | 0 | 0 | 3,200 |
| परिवर्तन रिजर्व को लागत | 2,651 | 513 | 0 | 3,164 |
| बिरामी स्वास्थ्य र चोट रिजर्व | 1,060 | 0 | -504 | 556 |
| Covid 19 रिजर्व | 1,751 | 348 | 0 | 2,099 |
| बीमा रिजर्भ | 1,624 | 989 | -651 | 1,962 |
| कुल रिजर्भहरू | 19,764 | 3,119 | 1,305 | 21,578 |
- यी परिवर्तनहरूसँगै कुल सामान्य सञ्चिति २०२२/२३ को खुद राजस्व बजेटको ३.३४% मात्र हुनेछ।
2021/22 पुँजी निकासी
- क्यापिटल बजेट फेब्रुअरी 2021 मा स्वीकृत भएको थियो जसमा 2020/21 बाट स्लिपेज थपिएको थियो र £ 18.2m को कुल बजेट दिने धेरै नयाँ कार्यक्रमहरू थपिएको थियो।
- तलको तालिकाले क्षेत्रफल र भिन्नताहरू देखाउँछ। धेरै जसो भिन्नताहरू आईसीटीसँग सम्बन्धित छन्, जुन सामान्यतया धेरै वर्षसम्म फैलिन सक्छ, र मुख्यालय समीक्षाको लागि रोकिएको सम्पत्ति।
- PCC लाई क्यापिटल प्लानमा £ 10.755m को कुल क्यारी फर्वार्ड स्वीकृत गर्न भनिएको छ जुन £ 7.354m को मूल बजेटमा थपिएको छ र £ 1.540m को परिवर्तन कार्यक्रम वित्त पोषित रोम रिजर्भले 2022/23 को कुल पूंजी बजेट दिन्छ। £19.650m
सिफारिस:
यो सिफारिस गरिएको छ कि प्रहरी र अपराध आयुक्त:
- निम्नानुसार रिजर्भमा र बाट निम्न स्थानान्तरणहरू स्वीकृत गर्दछ:
- सामान्य रिजर्भमा £ 1.035m;
- OPCC परिचालन रिजर्भमा £0.234m;
- परिवर्तन रिजर्भको लागतमा £0.513m;
- Covid 0.348 रिजर्भमा £19m;
- £0.504m बिरामी स्वास्थ्य रिजर्वबाट र;
- बीमा रिजर्भमा £ 0.338m।
- २०२१/२२ क्यापिटल बजेटबाट २०२२/२३ पुँजीगत बजेटमा £१०.७५५m को हस्तान्तरणको लागि अगाडि बढ्ने अनुमोदन
प्रहरी र अपराध आयुक्त स्वीकृति
म सिफारिस(हरू) अनुमोदन गर्छु:
हस्ताक्षर: PCC Lisa Townsend (OPCC मा राखिएको भिजेको हस्ताक्षर प्रतिलिपि)
मिति: 14/06/2022
सबै निर्णयहरू निर्णय दर्तामा थपिनुपर्छ।
विचार गर्ने क्षेत्रहरू
परामर्श
यस विषयमा परामर्शको आवश्यकता छैन
वित्तीय प्रभावहरू
प्रतिवेदनमा उल्लेख भएबमोजिम यी हुन्
कानूनी
PCC ले रिजर्भमा सबै स्थानान्तरण अनुमोदन गर्नुपर्छ
जोखिम
बाह्य लेखापरीक्षणको परिणाम स्वरूप तथ्याङ्क परिवर्तन हुन सक्छ। यदि यस्तो हो भने कुनै पनि परिवर्तनको हिसाबमा निर्णय परिमार्जन गर्नुपर्ने हुन सक्छ।
समानता र विविधता
यस निर्णयबाट कुनै प्रभाव छैन
मानव अधिकारको लागि जोखिम
यस निर्णयबाट कुनै प्रभाव छैन