सरेका लागि पुलिस र अपराध आयुक्त - निर्णय बनाउने रेकर्ड
रिपोर्ट शीर्षक: तेस्रो त्रैमासिक 3/2021 वित्तीय कार्यसम्पादन र बजेट विरमेन्टहरू
निर्णय नम्बर: 07/2022
लेखक र कार्य भूमिका: केल्विन मेनन - कोषाध्यक्ष
सुरक्षा चिन्ह: औपचारिक
कार्यकारी सारांश:
आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासिकको वित्तीय अनुगमन प्रतिवेदनले सरे प्रहरी समूहले हालसम्मको कार्यसम्पादनको आधारमा मार्च २०२२ को अन्त्यसम्ममा बजेट अन्तर्गत £२.१ मिलियन हुने अनुमान गरेको देखाउँछ। यो वर्षको लागि £ 3m को स्वीकृत बजेटमा आधारित छ। मुख्यमा, नयाँ मुख्यालयको स्लिपेजका कारण क्यापिटल £ 2.1m कम खर्च हुने अनुमान गरिएको छ।
वित्तीय नियमहरू भन्छन् कि £ 0.5m भन्दा बढीको सबै बजेट विरमेन्टहरू PCC द्वारा अनुमोदित हुनुपर्छ। यी कुरा यस प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
पृष्ठभूमि
राजस्व पूर्वानुमान
Surrey को लागि 261.7/2021 को लागि कुल बजेट £ 22m हो, यसको विरुद्धमा पूर्वानुमान आउटटर्न स्थिति £ 259.8m हो जसको परिणामस्वरूप £ 2.1m को कम खर्च हुन्छ। यो कुल बजेटको ०.८% हो र यो मुख्यतया उच्च संख्यामा रिक्त पदहरू बोकेको र अधिकारी भर्तीको समयका कारण ज्यालामा कम खर्चको कारण उत्पन्न भएको हो।
| Surrey | २०२२/२३ PCC बजेट £m | 2021/22 परिचालन बजेट
म |
2021/22
कुल बजेट म |
२०२१/२२ अनुमानित आउटटर्न
म |
2021/22
अनुमानित भिन्नता £m |
| महिना 7 | 2.8 | 258.9 | 261.7 | 260.4 | (1.3) |
| महिना 8 | 2.8 | 258.9 | 261.7 | 259.8 | (1.9) |
| महिना 9 | 2.8 | 258.9 | 261.7 | 259.6 | (2.1) |
साथै पारिश्रमिकका साथै क्षेत्रीय एकाइहरूमा सेकेन्डमेन्ट र पोस्टिङमा फोर्सले अनुमान गरेको भन्दा राम्रो काम गरेको छ। यद्यपि, पेट्रोल र उपयोगिता लागत र मुद्रास्फीतिको प्रभाव जस्ता क्षेत्रमा दबाबहरू निर्माण भइरहेको छ। यो अनुमान गरिएको छ कि यदि यो कम खर्च वर्षको अन्त्यमा रहन्छ भने यसलाई बलको परिवर्तन कार्यक्रममा प्रयोगको लागि रिजर्भमा हस्तान्तरण गरिनेछ। यद्यपि यो PCC को अन्तिम सम्झौताको विषय हो।
यो पूर्वानुमान गरिएको छ कि अपलिफ्ट र प्रिसेप्टको परिणामको रूपमा सिर्जना गरिएका 150.4 पोष्टहरू सबै वर्षको अन्त्यसम्ममा हुनेछन्। थप रूपमा, सबै £6.4m बचतहरू पहिचान गरी बजेटबाट हटाइएका छन्।
पूंजी पूर्वानुमान
पूंजी योजना £ 11.7m द्वारा कम खर्च हुने अनुमान गरिएको छ। यो मुख्यतया बचतको सट्टा परियोजनाहरूमा चिप्लनुको कारण हो जुन देख्न सकिन्छ कि £ 11.7m को कम खर्च £ 10.5m नयाँ मुख्यालय र सम्बन्धित परियोजनाहरूसँग सम्बन्धित छ।
| Surrey | २०२२/२३ पुँजीगत बजेट £m | 2021/22 पूंजी वास्तविक £m | भिन्नता £m |
| महिना 9 | 24.6 | 12.9 | (11.7) |
राजस्व Virements
वित्तीय नियमहरू अनुसार £ 500k भन्दा बढीको लागि मात्र PCC बाट स्वीकृति चाहिन्छ। यो त्रैमासिक आधारमा गरिन्छ र PCC द्वारा अनुमोदनको लागि यस अवधिसँग सम्बन्धित भाइरमेन्टहरू तल देखाइएको छ।
| महिना | रकम
£000
|
पर्म
/ताप |
बाट | लाई | विवरण |
| M7 | 1,020 | पर्म | वाणिज्य र वित्तीय सेवाहरू | स्थानीय प्रहरी | Surrey Uplift कोष हस्तान्तरण |
M500 वा M8 मा £ 9k भन्दा बढि कुनै व्यक्तिगत राजस्व भाइरमेन्टहरू छैनन्
क्यापिटल विरमेन्ट्स
वित्तीय नियमहरू अनुसार £ 500k भन्दा बढीको लागि मात्र PCC बाट स्वीकृति चाहिन्छ। यो त्रैमासिक आधारमा गरिन्छ र PCC द्वारा अनुमोदनको लागि यस अवधिसँग सम्बन्धित भाइरमेन्टहरू तल देखाइएको छ।
| महिना | रकम
£000
|
पर्म
/ताप |
पूंजी योजना | विवरण |
| M7 | 1,350 | टेम्प | 50 मिटर फायरिङ दायरा | 21/22 पूंजी कार्यक्रम बाहिर र 22/23 मा हस्तान्तरण |
M500 वा M8 मा £ 9k भन्दा बढीको कुनै पनि व्यक्तिगत पुँजी विराम छैन
सिफारिस:
प्रहरी र अपराध आयुक्त स्वीकृति
म ३१ डिसेम्बर २०२१ को वित्तीय कार्यसम्पादनलाई नोट गर्छु र माथि उल्लिखित भाइरमेन्टहरू अनुमोदन गर्छु।
हस्ताक्षर: PCC Lisa Townsend (OPCC मा राखिएको भिजेको हस्ताक्षर गरिएको प्रतिलिपि)
मिति: ११ मार्च २०२२
सबै निर्णयहरू निर्णय दर्तामा थपिनुपर्छ।
विचार गर्ने क्षेत्रहरू
परामर्श
कुनै पनि
वित्तीय प्रभावहरू
यी कागजमा राखिएका छन्
कानूनी
कुनै पनि
जोखिम
आधा वर्ष बितिसक्दा पनि आर्थिक वर्षको अनुमान गर्न सजिलो हुनुपर्छ । यद्यपि, जोखिमहरू रहन्छ, र बजेट धेरै राम्रो सन्तुलित रहन्छ। वर्ष अघि बढ्दै जाँदा अनुमानित वित्तीय प्रतिफल परिवर्तन हुन सक्ने जोखिम छ
समानता र विविधता
कुनै पनि
मानव अधिकारको लागि जोखिम
कुनै पनि