लेखक र कार्य भूमिका: केल्विन मेनन - कोषाध्यक्ष
सुरक्षा चिन्ह: औपचारिक
कार्यकारी सारांश:
आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासिकको वित्तीय अनुगमन प्रतिवेदनले सरे पुलिस समूहले हालसम्मको कार्यसम्पादनको आधारमा मार्च २०२३ को अन्त्यसम्ममा बजेट अन्तर्गत £२.४ मिलियन हुने अनुमान गरेको देखाउँछ। यो वर्षको लागि £ 2m को स्वीकृत बजेटमा आधारित छ। विभिन्न परियोजनाहरूको समयका कारण पूंजीले £ 2.4m कम खर्च हुने अनुमान गरिएको छ।
वित्तीय नियमहरूले बताउँछ कि £ 0.5m भन्दा बढी बजेट विरमेन्टहरू आयुक्त द्वारा अनुमोदित हुनुपर्छ। यी यस रिपोर्टको अन्त्यमा राखिएको छ।
पृष्ठभूमि
राजस्व पूर्वानुमान:
Surrey को लागि 279.1/2022 को लागि कुल बजेट £ 23m छ, यसको विरुद्धमा पूर्वानुमान आउटटर्न स्थिति £ 276.7m हो जसको परिणामस्वरूप £ 2.4m को कम खर्च हुन्छ।
| २०२२/२३ PCC बजेट £m | 2022/23 परिचालन बजेट £m | २०२२/२३ कुल बजेट £m | 2022/23 अनुमानित आउटटर्न £m | २०२२/२३ अनुमानित भिन्नता £m | |
| महिना 6 | 3.3 | 275.8 | 279.1 | 276.7 | (2.4) |
underspend को सबैभन्दा ठूलो तत्व कर्मचारी लागत संग गर्न को लागी छ। पूरै वर्षको लागि निश्चित संख्यामा अधिकृत (२,२१०) बजेट विनियोजन गरिएको थियो तर यथार्थमा यो संख्या सेप्टेम्बरसम्म पुग्न सकेको छैन जसले गर्दा खर्चमा कमी आएको छ। यसका अतिरिक्त कर्मचारी भर्नाका लागि प्रयास भइरहेका बेला पनि १२%, करिब १६० पदमा रहेको छ, जुन ८% बजेटभन्दा बढी हो जसले गर्दा थप बचत हुन्छ। कर्मचारीको कमीले अतिरिक्त ओभरटाइम लागतमा परिणाम दिएको छ तर यसले कर्मचारी खर्चमा बचत गरेको छैन।
कार्यशाला र इन्धन लागत मुद्रास्फीतिको कारणले वर्षको अन्त्यसम्ममा बजेट भन्दा £ 1 मिलियन हुने अनुमान गरिएको छ यद्यपि यसमध्ये केही बीमा प्रिमियम बचतबाट अफसेट गरिएको छ।
पूंजी पूर्वानुमान:
पूंजी योजना £ 1.3m द्वारा कम खर्च हुने अनुमान गरिएको छ। यो धेरै जसो आईटी परियोजनाहरु र सम्पत्ति रणनीति मा कम खर्च को कारण हो। यीलाई २०२३/२४ मा रोलओभर गर्न अनुमति दिने कि नदिने भन्ने निर्णय वर्ष पछि लिइनेछ।
| २०२२/२३ पुँजीगत बजेट £m | 2022/23 पूंजी वास्तविक £m | भिन्नता £m | |
| महिना 6 | 14.8 | 13.5 | (1.3) |
राजस्व विराम:
प्रति वित्तीय नियमहरू केवल £ 500k भन्दा बढीको लागि आयुक्तबाट स्वीकृति चाहिन्छ। अपलिफ्ट लागतहरूको लागि कर्पोरेट भित्र बजेट भुक्तान गर्न गैर वेतनबाट £ 1.367m मुभिंग स्टाफ कोषको लागि एउटा virement छ।
सिफारिस:
प्रहरी र अपराध आयुक्त स्वीकृति
म 30 को रूपमा वित्तीय प्रदर्शन नोट गर्छुth सेप्टेम्बर 2022 र माथि उल्लिखित virement अनुमोदन गर्नुहोस्।
हस्ताक्षर: लिसा टाउनसेन्ड, सरेका लागि पुलिस र अपराध आयुक्त (आयुक्तको कार्यालयमा राखिएको भिजेको हस्ताक्षर गरिएको प्रतिलिपि)
मिति: 14 नोभेम्बर 2022
सबै निर्णयहरू निर्णय दर्तामा थपिनुपर्छ।
विचार गर्ने क्षेत्रहरू:
परामर्श
कुनै पनि
वित्तीय प्रभावहरू
यी कागजमा राखिएका छन्
कानूनी
कुनै पनि
जोखिम
वर्षको पहिलो त्रैमासिक कर्मचारी भर्नाका हिसाबले चुनौतीपूर्ण रह्यो । जबकि यसले कम खर्चमा परिणत गरेको छ भने केही अपरेशनहरू कम कर्मचारीहरू छोडिने जोखिम बढेको छ। विस्तारित क्षेत्रहरूको जोखिम व्यवस्थापन गर्न सकियोस् भनेर यसलाई समीक्षामा राखिएको छ।
समानता र विविधता
कुनै पनि
मानव अधिकारको लागि जोखिम
कुनै पनि