लेखक र कार्य भूमिका: केल्विन मेनन - कोषाध्यक्ष
सुरक्षा चिन्ह: औपचारिक
कार्यकारी सारांश:
आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासिकको वित्तीय अनुगमन प्रतिवेदनले सरे पुलिस समूहले हालसम्मको कार्यसम्पादनको आधारमा मार्च २०२३ को अन्त्यसम्ममा £३.४ मिलियन बजेट हुने अनुमान गरेको देखाउँछ। यो वर्षको लागि £ 3m को स्वीकृत बजेटमा आधारित छ। विभिन्न परियोजनाहरूको समयका कारण क्यापिटल £ 3.4m कम खर्च हुने अनुमान गरिएको छ।
वित्तीय नियमहरू भन्छन् कि £ 0.5m भन्दा बढीको सबै बजेट विरमेन्टहरू PCC द्वारा अनुमोदित हुनुपर्छ। यो निर्णय सूचनामा समावेश गरिएको छ।
पृष्ठभूमि
राजस्व पूर्वानुमान
Surrey को लागि 279.1/2022 को लागि कुल बजेट £ 23m छ, यसको विरुद्धमा पूर्वानुमान आउटटर्न स्थिति £ 276.7m हो जसको परिणामस्वरूप £ 2.4m को कम खर्च हुन्छ।
| २०२२/२३ PCC बजेट £m | 2022/23 परिचालन बजेट £m | २०२२/२३ कुल बजेट £m | 2022/23 अनुमानित आउटटर्न £m | २०२२/२३ अनुमानित भिन्नता £m | |
| महिना 9 | 3.2 | 275.9 | 279.1 | 275.7 | (3.4) |
underspend को सबैभन्दा ठूलो तत्व कर्मचारी लागत संग गर्न को लागी छ। पूरै वर्षको लागि निश्चित संख्यामा अधिकृत (२,२१७) बजेट विनियोजन गरिएको थियो तर यथार्थमा यो संख्या जनवरीसम्म पुग्न नसक्दा कम खर्च भएको छ। थप रूपमा, कर्मचारी भर्नाका लागि प्रयास गरिए पनि १२% रिक्त छन्, लगभग 2,217 पदहरू छन्, जुन थप बचतको लागि बजेटको 12% भन्दा बढी हो। कर्मचारीको कमीले अतिरिक्त ओभरटाइम लागतमा परिणाम दिएको छ तर यसले कर्मचारी खर्चमा भएको बचतलाई पूर्ण रूपमा अस्वीकार गरेको छैन।
कार्यशाला र इन्धन लागतहरू मुद्रास्फीतिको कारणले वर्षको अन्त्यसम्ममा बजेटभन्दा £ 1m हुने अनुमान गरिएको छ यद्यपि यसमध्ये केही बीमा प्रिमियममा £ 0.5m बचत गरेर अफसेट गरिएको छ।
पूंजी पूर्वानुमान
पूंजी योजना £ 4.0m द्वारा कम खर्च हुने अनुमान गरिएको छ। यसमध्ये धेरैजसो आईटी परियोजनाहरू (£3m) र सम्पत्तिहरू (£1m) मा कम खर्चको कारणले हो। यीलाई २०२३/२४ मा रोलओभर गर्न अनुमति दिने कि नदिने भन्ने निर्णय वर्ष पछि लिइनेछ।
| २०२२/२३ पुँजीगत बजेट £m | 2022/23 पूंजी वास्तविक £m | भिन्नता £m | |
| महिना 6 | 14.9 | 10.9 | (4.0) |
राजस्व Virements
वित्तीय नियमहरू अनुसार £ 500k भन्दा बढीको लागि मात्र PCC बाट स्वीकृति चाहिन्छ। यी त्रैमासिक 3 को लागि तल सेट गरिएको छ।
| राजस्व Virements | अवधि | सरेका लागि प्रहरी र अपराध आयुक्त | व्यक्ति सेवाहरू | स्थानीय प्रहरी | सञ्चालन सुरक्षा सेवाहरू | विशेषज्ञ अपराध | वाणिज्य र वित्त सेवाहरू | DDaT | कर्पोरेट सेवाहरू | उद्योग स्रोत योजना |
| स्थायी विरमेन्ट (£०.५०० मिलियन सम्म) | 000 '२०० | 000 '२०० | 000 '२०० | 000 '२०० | 000 '२०० | 000 '२०० | 000 '२०० | 000 '२०० | 000 '२०० | |
| Surrey Op Uplift posts 6xPC र 1Xds SOIT Joint Op Uplift को लागि 2 X PS र 10 X PC Intel RB Surrey Op Uplift को लागि 4Xpc POLIT Intervention Team को लागि Surrey Op Uplift posts 6 x PC र 1 DS POLIT Investigation Joint Ops Command5PC FELU को लागि | M7 M7 M7 M7 M7 MXNUMX | ()०) () 375) (२) ()) ()) | 120 | 392 302 214 392 | (१७) १९ (१७) | |||||
| अस्थायी विषाणु (£०.५०० मिलियन सम्म) | ||||||||||
| CFO बोर्ड 30/09/22 मा सहमति अनुसार DDat केन्द्रीय कोष STORM पूंजी बजेट Tfr | M7 M7 | 160 | ()०) () 111) | 111 | ||||||
| स्थायी विषाणु (£०.५०० मिलियन भन्दा बढी) | ||||||||||
| कुनै पनि | M7 | |||||||||
| अस्थायी विषाणु (0ver £0.500m) | ||||||||||
| कुनै पनि | M7 |
प्रहरी र अपराध आयुक्त स्वीकृति
म 31 डिसेम्बर 2022 को रूपमा वित्तीय कार्यसम्पादन नोट गर्छु र माथि सेट गरिए अनुसार virements अनुमोदन गर्छु।
हस्ताक्षर: PCC Lisa Townsend (OPCC मा राखिएको भिजेको हस्ताक्षर गरिएको प्रतिलिपि)
मिति: 7th मार्च 2023
सबै निर्णयहरू निर्णय दर्तामा थपिनुपर्छ।
विचार गर्ने क्षेत्रहरू
परामर्श
कुनै पनि
वित्तीय प्रभावहरू
यी कागजमा राखिएका छन्
कानूनी
कुनै पनि
जोखिम
वर्षको तेस्रो त्रैमासिक कर्मचारी भर्नाका हिसाबले निकै चुनौतीपूर्ण रह्यो । जबकि यो एक underspend को परिणाम हो त्यहाँ धेरै क्षेत्रहरु मा खाली ठाउँहरु छन् जसले बाँकी कर्मचारीहरु मा दबाब बढ्छ र प्रदर्शन को जोखिम मा असर गर्छ। जोखिमहरू व्यवस्थापन गर्नका लागि यसलाई समीक्षा अन्तर्गत राखिएको छ।
समानता र विविधता
कुनै पनि
मानव अधिकारको लागि जोखिम
कुनै पनि