စာရေးဆရာနှင့် အလုပ်တာဝန်- Kelvin Menon – ဘဏ္ဍာရေးမှူး
အကာအကွယ်အမှတ်အသား- တရားဝင်
စီမံကိန်း၏အဓိကအချက်အလက်များ:
The Financial Monitoring report for the 3rd Quarter of the financial year shows that Surrey Police Group is predicted to be £3.4m under budget by the end of March 2023 based on performance so far. This is based on an approved budget of £279.1m for the year. Capital is predicted to be £4.0m underspent due to the timing of various projects.
ပေါင် 0.5 သန်းအထက် ဘတ်ဂျက်ငွေများအားလုံးကို PCC မှ အတည်ပြုရမည်ဟု ဘဏ္ဍာရေးစည်းမျဉ်းများတွင် ဖော်ပြထားသည်။ ၎င်းတို့သည် ဤဆုံးဖြတ်ချက်သတိပေးချက်တွင် ပါဝင်ပါသည်။
နောက်ခံသမိုင်း
ဝင်ငွေခန့်မှန်းချက်
Surrey အတွက် စုစုပေါင်းဘတ်ဂျက်သည် 279.1/2022 ခုနှစ်အတွက် £23m ဖြစ်ပြီး၊ ၎င်းနှင့် ဆန့်ကျင်၍ ခန့်မှန်းချက် outturn position သည် £276.7m ဖြစ်ပြီး £2.4m လျော့ပါးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
| 2022/23 PCC ဘတ်ဂျက် ပေါင်သန်း | 2022/23 စစ်ဆင်ရေးဘတ်ဂျက် £m | 2022/23 စုစုပေါင်းဘတ်ဂျက် ပေါင်သန်း | 2022/23 ခန့်မှန်းထားသော အထွက်ပေါင်သန်း | 2022/23 ခန့်မှန်းထားသည့် ကွဲပြားမှု ပေါင်သန်း | |
| တစ်လ 9 | 3.2 | 275.9 | 279.1 | 275.7 | (3.4) |
The largest element of the underspend is to do with staffing costs. A fixed number of officers (2,217) was budgeted for the entire year however in reality this number is not due to be reached until January thereby resulting in an underspend. In addition, despite efforts being made to recruit the staff vacancies stand at 12%, about 240 posts, which is above the 8% budgeted for resulting in a further saving. The shortage in staff has resulted in additional overtime costs but this has not negated fully the savings in staffing costs.
Workshop and fuel costs are estimated to be £1m over budget by the year end due to inflation although some of this has been offset by £0.5m saving in insurance premiums.
အရင်းအနှီးခန့်မှန်းချက်
The capital plan is forecast to underspend by £4.0m. Most of this is due to underspend in IT projects (£3m) and the estates (£1m). The decision as to whether these will be allowed to be rolled over in to 2023/24 will be taken later in the year.
| 2022/23 အရင်းအနှီးဘတ်ဂျက် ပေါင်သန်း | 2022/23 အရင်းအမှန်တကယ် ပေါင်သန်း | ကွဲပြားမှု £m | |
| တစ်လ 6 | 14.9 | 10.9 | (4.0) |
ဝင်ငွေ Virements
Per financial regulations only virements over £500k need approval from the PCC. These are set out below for quarter 3.
| ဝင်ငွေ Virements | ကာလ | မြောင်းမြရဲနှင့် မှုခင်းကော်မရှင်နာ၊ | ပြည်သူ့ ၀ န်ဆောင်မှုများ | ဒေသခံရဲ | Operations Protective Services | Specialist Crime | Commercial and Finance Services | DDaT | ကော်ပိုရိတ်ဝန်ဆောင်မှုများ | လုပ်ငန်းအရင်းအမြစ်စီမံကိန်း |
| Permanent Virements (up to £0.500m) | £ '000 | £ '000 | £ '000 | £ '000 | £ '000 | £ '000 | £ '000 | £ '000 | £ '000 | |
| Surrey Op Uplift posts 6xPC and 1Xds for SOIT Joint Op Uplift posts 2 X PS and 10 x PC for Intel RB Surrey Op Uplift posts 4Xpc for POLIT Intervention Team Surrey Op Uplift posts 6 x PC and 1 DS POLIT Investigation Joint Ops Command Uplift posts 5xPC for FELU | M7 M7 M7 M7 M7 | (၄) (၅) (၈) (၂) (၉) | 120 | 392 302 214 392 | (17) 19 (17) | |||||
| Temporary Virements (up to £0.500m) | ||||||||||
| DDat Central Funding STORM Capital Budget Tfr as agreed at CFO Board 30/09/22 | M7 M7 | 160 | (၄) (၅) | 111 | ||||||
| Permanent Virements (over £0.500m) | ||||||||||
| အဘယ်သူမျှမ | M7 | |||||||||
| Temporary Virements (0ver £0.500m) | ||||||||||
| အဘယ်သူမျှမ | M7 |
ရဲနှင့် မှုခင်းကော်မရှင်နာ၏ ခွင့်ပြုချက်
I note the financial performance as at the 31st of December 2022 and approve the virements as set out above.
လက်မှတ: PCC Lisa Townsend (OPCC တွင် ကျင်းပသော စိုစွတ်သော လက်မှတ်ရေးထိုးထားသော မိတ္တူ)
နေ့စွဲ: 7th မတ်လ 2023
ဆုံးဖြတ်ချက်အားလုံးကို ဆုံးဖြတ်ချက်စာရင်းတွင် ထည့်သွင်းရမည်။
ထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်းနယ်ပယ်များ
တိုင်ပင်ဆွေးနွေး
အဘယ်သူမျှမ
ငွေကြေးဂယက်
ဒါတွေကို စာတမ်းမှာ ဖော်ပြထားတယ်။
ဥပဒေရေးရာ
အဘယ်သူမျှမ
အန္တရာယ်များ
ယခုနှစ် တတိယသုံးလပတ်တွင် ဝန်ထမ်းခေါ်ယူမှုနှင့်ပတ်သက်၍ စိန်ခေါ်မှုများစွာရှိနေပါသည်။ ၎င်းသည် လျှော့စျေးကို ဖြစ်ပေါ်စေသော်လည်း ကျန်ဝန်ထမ်းများအပေါ် ဖိအားများ တိုးမြင့်လာစေပြီး စွမ်းဆောင်ရည်အပေါ် သက်ရောက်မှုရှိသော နယ်ပယ်အများအပြားတွင် ကွာဟချက်ရှိနေပါသည်။ အန္တရာယ်များကို စီမံခန့်ခွဲနိုင်စေရန် ဤအရာကို ပြန်လည်သုံးသပ်နေပါသည်။
တန်းတူညီမျှမှုနှင့် ကွဲပြားမှု
အဘယ်သူမျှမ
လူ့အခွင့်အရေးကို ထိခိုက်စေတယ်။
အဘယ်သူမျှမ