Log tad-Deċiżjoni 007-2022 It-3 Kwart 2021/22 Prestazzjoni Finanzjarja u Virements tal-Baġit

Kummissarju tal-Pulizija u l-Kriminalità għal Surrey – Rekord tat-Teħid tad-Deċiżjonijiet

Titolu tar-Rapport: It-3 Kwart 2021/22 Prestazzjoni Finanzjarja u Virements tal-Baġit

Numru tad-deċiżjoni: 07/2022

Awtur u Rwol tax-Xogħol: Kelvin Menon - Teżorier

Immarkar Protettiv: UFFIĊJALI

Sommarju Eżekuttiv:

Ir-rapport ta 'Monitoraġġ Finanzjarju għat-3 Kwart tas-sena finanzjarja juri li Surrey Police Group huwa mbassar li jkun £2.1m taħt il-baġit sal-aħħar ta' Marzu 2022 abbażi tal-prestazzjoni s'issa. Dan huwa bbażat fuq baġit approvat ta’ £261.7m għas-sena. Il-kapital huwa mbassar li jkun ta' £11.7m minfuq biżżejjed minħabba ż-żliq, fil-biċċa l-kbira, tal-KĠ il-ġdid.

Ir-Regolamenti Finanzjarji jiddikjaraw li l-virements kollha tal-baġit ta' aktar minn £0.5m iridu jiġu approvati mill-PCC. Dawn huma stabbiliti f'dan ir-rapport.

Sfond

Tbassir tad-Dħul

Il-baġit totali għal Surrey huwa ta' £261.7m għall-2021/22, kontra dan il-pożizzjoni tar-riżultat imbassar hija ta' £259.8m li tirriżulta f'infiq baxx ta' £2.1m. Dan jammonta għal 0.8% tal-baġit ġenerali u nqala’ l-aktar minħabba nuqqas ta’ infiq fuq pagi minħabba numru akbar ta’ postijiet battala li qed jinġarru u ż-żmien tar-reklutaġġ tal-uffiċjali.

Kif ukoll il-pagi, il-Forza għamlet aħjar milli mbassar fuq sekondar u kollokament f'unitajiet reġjonali. Madankollu, qed jibnu pressjonijiet f’oqsma bħall-petrol u l-ispejjeż tal-utilitajiet kif ukoll l-impatt tal-inflazzjoni. Huwa antiċipat li jekk dan l-infieq jibqa' fl-aħħar tas-sena jiġi trasferit għal riservi għal wieħed ta' użu fuq il-programm ta' bidla tal-Forza. Dan madankollu huwa soġġett għall-qbil finali tal-PCC.

Huwa mbassar li 150.4 karigi maħluqa b'riżultat ta' Uplift u l-Preċett ser ikunu kollha f'posthom sal-aħħar tas-sena. Barra minn hekk, is-£6.4m kollha ta' tfaddil ġew identifikati u mneħħija mill-baġits.

Tbassir Kapitali

Il-pjan kapitali huwa mbassar li jonfoq bi £11.7m. Dan huwa prinċipalment minħabba ż-żlieq fil-proġetti aktar milli l-iffrankar kif wieħed jista 'jara li tal-£11.7m in-nuqqas ta' £10.5m jirrelata mal-KĠ il-ġdid u proġetti assoċjati.

Dħul Virements

Skond ir-regolamenti finanzjarji virements biss aktar minn £ 500k jeħtieġu approvazzjoni mill-PCC. Dan isir fuq bażi ta' kull tliet xhur u għalhekk il-virements relatati ma' dan il-perjodu għall-approvazzjoni mill-PCC huma murija hawn taħt.

M'hemm l-ebda virements ta' dħul individwali ta' aktar minn £500k f'M8 jew M9

Virements Kapitali

Skond ir-regolamenti finanzjarji virements biss aktar minn £ 500k jeħtieġu approvazzjoni mill-PCC. Dan isir fuq bażi ta' kull tliet xhur u għalhekk il-virements relatati ma' dan il-perjodu għall-approvazzjoni mill-PCC huma murija hawn taħt.

M'hemm l-ebda virements kapitali individwali 'l fuq minn £500k f'M8 jew M9

Rakkomandazzjoni:

Pulizija u Kummissarju tal-Kriminalità Approvazzjoni

Ninnota l-prestazzjoni finanzjarja fil-31 ta’ Diċembru 2021 u napprova l-virements stabbiliti hawn fuq.

Firma: PCC Lisa Townsend (kopja ffirmata mxarrba miżmuma fl-OPCC)

Data: 11 ta' Marzu 2022

Id-deċiżjonijiet kollha għandhom jiżdiedu mar-reġistru tad-deċiżjonijiet.

Oqsma ta' konsiderazzjoni

konsultazzjoni

Xejn

Implikazzjonijiet finanzjarji

Dawn huma stabbiliti fil-karta

legali

Xejn

Riskji

Għalkemm issa għaddiet nofs is-sena għandu jkun aktar faċli li wieħed ibassar ir-riżultat finanzjarju għas-sena. Madankollu, ir-riskji jibqgħu, u l-baġit jibqa' bilanċjat fin ħafna. Hemm riskju li r-riżultat finanzjarju previst jista' jinbidel hekk kif timxi 'l quddiem is-sena

Ugwaljanza u diversità

Xejn

Riskji għad-drittijiet tal-bniedem

Xejn