Polis dan Pesuruhjaya Jenayah Surrey – Rekod Membuat Keputusan
Tajuk Laporan: Prestasi Kewangan Suku Ke-2 2020/21 dan Perubahan Bajet
Nombor keputusan: 52/2020
Pengarang dan Peranan Pekerjaan: Kelvin Menon – Bendahari
Penandaan pelindung: RASMI
Ringkasan eksekutif:
Laporan Pemantauan Kewangan untuk Suku Ke-2 tahun kewangan menunjukkan bahawa Surrey Police Group diramalkan £0.7 juta di bawah bajet menjelang akhir Mac 2021 berdasarkan prestasi setakat ini. Ini berdasarkan bajet yang diluluskan sebanyak £250j untuk tahun tersebut. Modal diramalkan kurang dibelanjakan £2.6m bergantung pada masa projek.
Peraturan Kewangan menyatakan bahawa semua anggaran belanjawan melebihi £0.5 juta mesti diluluskan oleh PCC. Ini dinyatakan dalam Lampiran D laporan yang dilampirkan.
Latar Belakang
Memandangkan kita sudah separuh jalan melalui tahun kewangan, tanda-tanda bahawa Kumpulan Polis Surrey akan kekal dalam bajet untuk tahun kewangan 2020/21 dan berpotensi mempunyai perbelanjaan terkurang yang kecil. Ini adalah selepas menyerap £2.3 juta kos Covid yang tidak dibayar balik. Walaupun terdapat beberapa kawasan yang terlebih berbelanja, seperti lebih masa, ini diimbangi dengan perbelanjaan terkurang di tempat lain dalam bajet.
Modal diramalkan £2.6m terkurang dibelanjakan namun kemungkinan ini akan menjadi lebih besar kerana perbelanjaan setakat ini ialah £3.5m berbanding bajet £17.0m. Walau bagaimanapun, berbanding projek yang dibatalkan, ia lebih berkemungkinan tergelincir ke tahun berikutnya.
Peruntukan belanjawan yang diminta dibentangkan dalam Lampiran D dan terutamanya berkaitan dengan analisis semula kos kakitangan dalam belanjawan
Syor:
Kelulusan Polis dan Pesuruhjaya Jenayah
Saya perhatikan prestasi kewangan pada 330th September 2020 dan meluluskan perkara yang dinyatakan dalam Lampiran 4 laporan yang dilampirkan.
Tandatangan: David Munro
Tarikh: 17 November 2020
Semua keputusan mesti ditambah ke dalam daftar keputusan.
Bidang pertimbangan
Penasihatan
Tiada
Implikasi kewangan
Ini dinyatakan dalam kertas (tersedia atas permintaan)
undang-undang
Tiada
Risiko
Memandangkan ia adalah awal tahun terdapat risiko bahawa ramalan keluaran kewangan boleh berubah seiring berjalannya tahun
Kesaksamaan dan kepelbagaian
Tiada
Risiko kepada hak asasi manusia
Tiada