Polis dan Pesuruhjaya Jenayah Surrey – Rekod Membuat Keputusan
Tajuk Laporan: 1st Prestasi Kewangan dan Penurunan Belanjawan Suku Tahun 2021/22
Nombor keputusan: 36/ 2021
Pengarang dan Peranan Pekerjaan: Kelvin Menon – Bendahari
Penandaan pelindung: RASMI
Ringkasan eksekutif:
Laporan Pemantauan Kewangan untuk Suku Pertama tahun kewangan menunjukkan bahawa Surrey Police Group diramalkan £1j melebihi belanjawan menjelang akhir Mac 0.5 berdasarkan prestasi setakat ini. Ini berdasarkan bajet yang diluluskan sebanyak £2022 juta untuk tahun tersebut. Modal diramalkan kurang dibelanjakan £261.7m bergantung pada masa projek.
Peraturan Kewangan menyatakan bahawa semua anggaran belanjawan melebihi £0.5 juta mesti diluluskan oleh PCC. Ini dinyatakan dalam Lampiran E laporan yang dilampirkan.
Latar Belakang
Ramalan Hasil
Jumlah belanjawan untuk Surrey ialah £261.7m untuk 2021/22, berbanding ini kedudukan ramalan keluar ialah £262.2m mengakibatkan lebihan perbelanjaan berjumlah £0.5m. Memandangkan masih awal tahun ini, langkah boleh diambil untuk mengurangkan perkara ini.
| Surrey | Belanjawan PCC 2020/21 £m | 2020/2021 Belanjawan Penyampaian Operasi £m | Jumlah Bajet 2020/21 £m | 2020/21 Jumlah Keluaran £m | Varians £m |
| Bulan 3 | 2.1 | 259.6 | 261.7 | 262.2 | 0.5 |
Tindak balas operasi terhadap pandemik COVID 19 telah mengakibatkan kos tambahan yang tidak dirancang yang terdiri daripada kos gaji pegawai dan kakitangan polis, pekerja lebih masa, premis, kehilangan pendapatan dan bekalan & perkhidmatan. Op Apollo meramalkan perbelanjaan £0.837m yang boleh diimbangi dengan Surge Fund yang dibawa ke hadapan dari 2020/21, ini ditunjukkan dalam ramalan. Kos ini mungkin berkurangan apabila Op Apollo berkurangan disebabkan oleh pelonggaran sekatan.
Terdapat perbezaan dalam belanjawan, gaji meramalkan perbelanjaan berlebihan secara keseluruhan dengan perbelanjaan terkurang tanpa gaji untuk mengimbangi perkara ini. Bilangan pegawai polis semakin meningkat pada tahun ini apabila pelan pengambilan telah berjaya dilaksanakan dan Pasukan ini berada pada sasaran untuk menyampaikan 149.4 perintah dan perjawatan kenaikan pangkat.
Penjimatan telah dikenal pasti dan sedang dijejaki serta dikeluarkan daripada belanjawan. Terdapat kekurangan keseluruhan dalam penjimatan 2021/22 berjumlah £162k yang masih belum dikenal pasti namun ini sepatutnya boleh dilakukan sepanjang tahun ini. Ia adalah penjimatan tahun hadapan dari 22/23 dan seterusnya berjumlah £20 juta dalam tempoh 4 tahun akan datang yang menimbulkan cabaran terbesar.
Ramalan Modal
Pelan modal itu diramalkan kurang perbelanjaan sebanyak £3.9m. Untuk tahun kewangan 2020/21, proses modal & pelaburan baharu untuk meneruskan proses diperkenalkan untuk skim yang dirancang sedia ada. Langkah ini mengukuhkan cadangan yang dikemukakan semasa pembinaan belanjawan dan juga membenarkan kedudukan pembiayaan disemak sebelum meneruskan.
| Surrey | Belanjawan Modal 2021/22 £m | 2021/22 Modal Sebenar £m | Varians £m |
| Bulan 3 | 27.0 | 23.1 | (3.9) |
Memandangkan beberapa projek utama sedang disemak, varians mungkin berubah sepanjang tahun ini.
Virements Hasil
Mengikut peraturan kewangan hanya virement melebihi £500k memerlukan kelulusan daripada PCC. Selebihnya boleh diluluskan oleh Ketua Konstabel Ketua Pegawai Kewangan. Semua viremen disenaraikan di bawah tetapi hanya satu, untuk pemindahan pembiayaan peningkatan, memerlukan kelulusan rasmi oleh PCC.
Syor:
Kelulusan Polis dan Pesuruhjaya Jenayah
Saya perhatikan prestasi kewangan pada 30th Jun 2021 dan meluluskan perkara yang dinyatakan di atas.
Tandatangan: Lisa Townsend (salinan tandatangan basah tersedia atas permintaan)
Tarikh: 19 Ogos 2021
Semua keputusan mesti ditambah ke dalam daftar keputusan.
Bidang pertimbangan
Penasihatan
Tiada
Implikasi kewangan
Ini dinyatakan dalam kertas
undang-undang
Tiada
Risiko
Memandangkan ia adalah awal tahun terdapat risiko bahawa ramalan keluaran kewangan boleh berubah seiring berjalannya tahun
Kesaksamaan dan kepelbagaian
Tiada
Risiko kepada hak asasi manusia
Tiada