Log Keputusan 020/2022 – Hasil dan Keluaran Modal 2021/22, Pindahan Rizab dan Modal Bawa Hadapan (tertakluk kepada audit)

17th Jun 2022

Nombor keputusan: 020/2022

Pengarang dan Peranan Pekerjaan: Kelvin Menon – Ketua Pegawai Kewangan OPCC

Penandaan pelindung: RASMI

Ringkasan eksekutif:

Peraturan Kewangan memerlukan Pengarah Eksekutif Perkhidmatan Kewangan dan Komersial menyediakan laporan pulangan dan mengesyorkan untuk kelulusan PCC penggunaan/atau pemindahan lebihan/defisit pada belanjawan hasil selaras dengan dasar rizab. PCC juga diminta untuk meluluskan penghantaran ke hadapan kegelinciran dalam pelan Modal 2022/23 dan mana-mana Pembiayaan Modal.

Latar Belakang

Pulangan Hasil bagi tahun tersebut

  1. Jumlah belanjawan hasil sebanyak £262j telah diluluskan oleh pendahulu PCC semasa pada Februari 2021
  2. Pemberian Kerajaan meningkat sebanyak £5.4m kepada £118m hasil daripada pembiayaan tambahan untuk pegawai baharu dan pengiktirafan kenaikan kos. Baki £144m, mencerminkan peningkatan dalam Ajaran, disediakan daripada penduduk tempatan melalui dana Kutipan
  3. Pada tahun ini, beberapa anggaran belanjawan telah diluluskan antara belanjawan telah diluluskan selaras dengan Peraturan Kewangan tetapi ini tidak mengubah keseluruhan bajet yang ditetapkan.
  4. Hasil belum diaudit bagi tahun 2021/22 bagi Kumpulan adalah seperti berikut

 

Ke 31st Mac 2017
Sebenar Bajet varian
£ m £ m £ m %
Pasukan Polis 257.4 258.9 (1.5) 0.58
Pejabat PCC 2.6 2.8 (0.2) 0.07
Jumlah Dana Polis 260.0 261.7 (1.7) 0.65%

 

  1. Untuk Force penjimatan telah timbul dalam bidang seperti Polis dan gaji kakitangan (disebabkan oleh fasa pengambilan, kesukaran untuk mengisi kekosongan kakitangan dan perbezaan dalam kadar gaji), premis, latihan dan pengangkutan. Angkatan juga telah mendapat manfaat daripada pendapatan untuk pegawai yang dihantar ke acara-acara besar sepanjang tahun seperti G7 dan COP26.
  2. Elemen besar perbelanjaan terkurang OPCC berkaitan dengan perkhidmatan komisen yang dianggarkan untuk dibayar oleh OPCC tetapi sebenarnya, hasil daripada permohonan geran yang berjaya, telah dibiayai oleh Kerajaan. OPCC telah berjaya menarik lebih £1.3 juta dalam pembiayaan tambahan sepanjang tahun untuk digunakan pada perkhidmatan sokongan mangsa dan pencegahan jenayah. Terdapat juga perbelanjaan terkurang dalam nasihat luar dan Tadbir Urus.
  3. Sasaran penjimatan Kumpulan untuk tahun £6.4m juga telah dicapai dan dicerminkan dalam hasil.

Pemindahan kepada Rizab

  1. Akibat belanjawan keseluruhan kurang perbelanjaan dan pelarasan lain, PCC diminta untuk meluluskan pemindahan berikut kepada rizab:
  • £1.035m kepada Rizab Am untuk membawanya ke tahap yang disyorkan sebanyak 3% daripada NRE untuk menampung risiko sekitar penghantaran simpanan pada tahun-tahun akan datang;
  • £0.513j kepada rizab Kos Perubahan untuk membiayai penambahbaikan perkhidmatan pada masa hadapan;
  • £0.234j kepada Rizab Operasi PCC untuk mencerminkan perbelanjaan terkurang untuk tahun ini untuk OPCC.
  • £0.348j kepada rizab Covid yang mencerminkan geran yang diterima pada akhir tahun untuk membolehkan kos Covid masa hadapan;
  • £0.504j daripada rizab Ill Health untuk menggambarkan tuntutan yang dibuat pada tahun tersebut;
  • £0.338 bersih kepada rizab Insurans untuk menggambarkan perubahan dalam penilaian aktuari tahap yang diperlukan dalam rizab ini.
  1. Ini akan menyebabkan rizab dan peruntukan tidak diaudit adalah seperti berikut pada 31 Mac 2022:
Baki pada 31 Mac 2021

£000

 Pemindahan Masuk

£000

 Pemindahan Keluar

£000

 Baki pada 31 Mac 2022

£000
Rizab Am
Kumpulan Wang Am 7,257 1,035 0 8,292
Ketua Konstabel Simpanan 1,071 0 0 1,071
Dana yang Diperuntukkan
Rizab Operasi OPCC 1,150 234 -150 1,234
Rizab Strategi Ladang PCC 3,200 0 0 3,200
Kos Rizab Perubahan 2,651 513 0 3,164
Rizab Kesihatan Sakit dan Kecederaan 1,060 0 -504 556
Rizab Covid 19 1,751 348 0 2,099
Rizab Insurans 1,624 989 -651 1,962
JUMLAH RIZAB 19,764 3,119 1,305 21,578

 

  1. Dengan perubahan ini, jumlah Rizab Am hanya akan menyamai 3.34% daripada Belanjawan Hasil Bersih untuk 2022/23

Keluaran Modal 2021/22

  1. Belanjawan Modal telah diluluskan pada Februari 2021 yang telah ditambah kemerosotan dari 2020/21 dan beberapa program baharu yang memberikan jumlah belanjawan sebanyak £18.2m
  2. Jadual di bawah menunjukkan hasil dan varians mengikut kawasan. Kebanyakan varians berkaitan dengan ICT, yang biasanya boleh menjangkau beberapa tahun, dan ladang yang telah dijeda untuk semakan HQ.
  3. PCC diminta untuk meluluskan jumlah bawa ke hadapan sebanyak £10.755m kepada Pelan Modal yang apabila ditambah kepada belanjawan asal sebanyak £7.354m dan rizab rom yang dibiayai oleh program Perubahan sebanyak £1.540m memberikan jumlah Belanjawan Modal untuk 2022/23 daripada £19.650j

Syor:

Adalah disyorkan bahawa Polis dan Pesuruhjaya Jenayah:

  1. Meluluskan pemindahan berikut ke dan dari rizab seperti berikut:
  • £1.035m kepada Rizab Am;
  • £0.234m kepada rizab Operasi OPCC;
  • £0.513m kepada Kos Rizab Perubahan;
  • £0.348j kepada rizab Covid 19;
  • £0.504j daripada rizab Kesihatan Sakit dan;
  • £0.338m kepada rizab Insurans.
  1. Meluluskan pemindahan ke hadapan sebanyak £10.755 juta daripada Belanjawan Modal 2021/22 kepada Belanjawan Modal 2022/23

Kelulusan Polis dan Pesuruhjaya Jenayah

Saya meluluskan pengesyoran:

Tandatangan: PCC Lisa Townsend (salinan tandatangan basah disimpan dalam OPCC)

Tarikh: 14/06/2022

Semua keputusan mesti ditambah ke dalam daftar keputusan.

Bidang pertimbangan

Penasihatan

Tiada keperluan untuk Perundingan mengenai perkara ini

Implikasi kewangan

Ini adalah seperti yang dinyatakan dalam laporan

undang-undang

PCC mesti meluluskan semua pemindahan kepada rizab

Risiko

Hasil daripada Audit Luaran angka mungkin berubah. Jika ini berlaku maka keputusan itu mungkin perlu dipinda untuk mengambil kira sebarang perubahan.

Kesaksamaan dan kepelbagaian

Tiada implikasi daripada keputusan ini

Risiko kepada hak asasi manusia

Tiada implikasi daripada keputusan ini