Log Keputusan 007-2022 Suku Ketiga 3/2021 Prestasi Kewangan dan Perubahan Bajet

Polis dan Pesuruhjaya Jenayah Surrey – Rekod Membuat Keputusan

Tajuk Laporan: Suku Ke-3 2021/22 Prestasi Kewangan dan Perubahan Bajet

Nombor keputusan: 07/2022

Pengarang dan Peranan Pekerjaan: Kelvin Menon – Bendahari

Penandaan pelindung: RASMI

Ringkasan eksekutif:

Laporan Pemantauan Kewangan untuk Suku Ke-3 tahun kewangan menunjukkan bahawa Surrey Police Group diramalkan £2.1m di bawah bajet menjelang akhir Mac 2022 berdasarkan prestasi setakat ini. Ini berdasarkan bajet yang diluluskan sebanyak £261.7 juta untuk tahun tersebut. Modal diramalkan £11.7m terkurang dibelanjakan kerana kegelinciran, secara utama, ibu pejabat baharu.

Peraturan Kewangan menyatakan bahawa semua anggaran belanjawan melebihi £0.5 juta mesti diluluskan oleh PCC. Ini dinyatakan dalam laporan ini.

Latar Belakang

Ramalan Hasil

Jumlah belanjawan untuk Surrey ialah £261.7m untuk 2021/22, berbanding ini kedudukan ramalan keluar ialah £259.8m menyebabkan perbelanjaan terkurang sebanyak £2.1m. Ini berjumlah 0.8% daripada belanjawan keseluruhan dan telah timbul terutamanya disebabkan oleh perbelanjaan gaji yang kurang disebabkan oleh bilangan kekosongan jawatan yang lebih tinggi dan masa pengambilan pegawai.

Serta upah, Pasukan telah melakukan lebih baik daripada yang diramalkan pada peminjaman dan pengeposan ke unit serantau. Bagaimanapun, tekanan semakin meningkat dalam bidang seperti kos petrol dan utiliti serta kesan inflasi. Adalah dijangkakan sekiranya perbelanjaan terkurang ini kekal pada penghujung tahun, ia akan dipindahkan ke rizab untuk digunakan pada program perubahan Force. Ini bagaimanapun tertakluk kepada persetujuan akhir PCC.

Diramalkan bahawa 150.4 jawatan yang dibuat hasil daripada Uplift dan Precept semuanya akan tersedia menjelang akhir tahun ini. Di samping itu, semua penjimatan £6.4m telah dikenal pasti dan dikeluarkan daripada belanjawan.

Ramalan Modal

Pelan modal itu diramalkan kurang perbelanjaan sebanyak £11.7m. Ini terutamanya disebabkan oleh kegelinciran dalam projek dan bukannya penjimatan seperti yang dapat dilihat bahawa daripada £11.7m terkurang perbelanjaan £10.5m berkaitan dengan ibu pejabat baharu dan projek berkaitan.

Virements Hasil

Mengikut peraturan kewangan hanya virement melebihi £500k memerlukan kelulusan daripada PCC. Ini dilakukan pada setiap suku tahun dan oleh itu maklumat yang berkaitan dengan tempoh ini untuk kelulusan oleh PCC ditunjukkan di bawah.

Tiada perolehan hasil individu melebihi £500k dalam M8 atau M9

Virements Modal

Mengikut peraturan kewangan hanya virement melebihi £500k memerlukan kelulusan daripada PCC. Ini dilakukan pada setiap suku tahun dan oleh itu maklumat yang berkaitan dengan tempoh ini untuk kelulusan oleh PCC ditunjukkan di bawah.

Tiada pertambahan modal individu melebihi £500k dalam M8 atau M9

Syor:

Kelulusan Polis dan Pesuruhjaya Jenayah

Saya perhatikan prestasi kewangan pada 31 Disember 2021 dan meluluskan perkara yang dinyatakan di atas.

Tandatangan: PCC Lisa Townsend (salinan bertandatangan basah disimpan dalam OPCC)

Tarikh: 11 Mac 2022

Semua keputusan mesti ditambah ke dalam daftar keputusan.

Bidang pertimbangan

Penasihatan

Tiada

Implikasi kewangan

Ini dinyatakan dalam kertas

undang-undang

Tiada

Risiko

Walaupun separuh tahun kini telah berlalu, ia sepatutnya lebih mudah untuk meramalkan keluaran kewangan bagi tahun tersebut. Walau bagaimanapun, risiko kekal, dan belanjawan kekal sangat seimbang. Terdapat risiko bahawa hasil kewangan yang diramalkan boleh berubah seiring dengan berjalannya tahun

Kesaksamaan dan kepelbagaian

Tiada

Risiko kepada hak asasi manusia

Tiada