Pengarang dan Peranan Pekerjaan: Kelvin Menon – Bendahari
Penandaan pelindung: RASMI
Ringkasan eksekutif:
Laporan Pemantauan Kewangan untuk Suku Ke-2 tahun kewangan menunjukkan bahawa Surrey Police Group diramalkan £2.4m di bawah bajet menjelang akhir Mac 2023 berdasarkan prestasi setakat ini. Ini adalah berdasarkan bajet yang diluluskan sebanyak £279.1j untuk tahun tersebut. Modal diramalkan kurang dibelanjakan £1.3 juta disebabkan oleh masa pelbagai projek.
Peraturan Kewangan menyatakan bahawa semua peruntukan belanjawan melebihi £0.5 juta mesti diluluskan oleh Pesuruhjaya. Ini dibentangkan pada akhir laporan ini.
Latar Belakang
Ramalan Hasil:
Jumlah belanjawan untuk Surrey ialah £279.1m untuk 2022/23, berbanding ini kedudukan ramalan keluar ialah £276.7m menyebabkan perbelanjaan terkurang sebanyak £2.4m.
| Belanjawan PCC 2022/23 £m | Bajet Operasi 2022/23 £m | 2022/23 Jumlah Belanjawan £m | Unjuran Pusingan 2022/23 £m | Varian Unjuran 2022/23 £m | |
| Bulan 6 | 3.3 | 275.8 | 279.1 | 276.7 | (2.4) |
Elemen terbesar daripada kurang perbelanjaan adalah berkaitan dengan kos kakitangan. Bilangan tetap pegawai (2,210) telah dianggarkan untuk sepanjang tahun namun pada hakikatnya jumlah ini tidak dicapai sehingga September lalu mengakibatkan kekurangan perbelanjaan. Di samping itu, walaupun usaha dilakukan untuk merekrut, margin kekosongan kakitangan berada pada 12%, kira-kira 160 jawatan, yang melebihi 8% yang dianggarkan untuk menghasilkan penjimatan selanjutnya. Kekurangan kakitangan telah menyebabkan kos lebih masa tambahan tetapi ini tidak mengimbangi penjimatan kos kakitangan.
Kos bengkel dan bahan api dianggarkan £1j melebihi bajet menjelang akhir tahun disebabkan oleh inflasi walaupun sebahagian daripada ini telah diimbangi oleh penjimatan premium insurans.
Ramalan Modal:
Pelan modal itu diramalkan kurang perbelanjaan sebanyak £1.3m. Kebanyakannya adalah disebabkan oleh kurang perbelanjaan dalam projek IT dan strategi estet. Keputusan sama ada ini akan dibenarkan untuk dilancarkan pada 2023/24 akan diambil pada akhir tahun ini.
| Belanjawan Modal 2022/23 £m | 2022/23 Modal Sebenar £m | Varians £m | |
| Bulan 6 | 14.8 | 13.5 | (1.3) |
Virements Hasil:
Mengikut peraturan kewangan hanya virement melebihi £500k memerlukan kelulusan daripada Pesuruhjaya. Terdapat satu virement untuk membiayai kakitangan pemindahan £1.367m daripada tidak bergaji kepada membayar belanjawan dalam kos Korporat untuk Peningkatan.
Syor:
Kelulusan Polis dan Pesuruhjaya Jenayah
Saya perhatikan prestasi kewangan pada 30th September 2022 dan luluskan virement yang dinyatakan di atas.
Tandatangan: Lisa Townsend, Polis dan Pesuruhjaya Jenayah untuk Surrey (salinan bertandatangan basah dipegang di Pejabat Pesuruhjaya)
Tarikh: November 14 2022
Semua keputusan mesti ditambah ke dalam daftar keputusan.
Bidang pertimbangan:
Penasihatan
Tiada
Implikasi kewangan
Ini dinyatakan dalam kertas
undang-undang
Tiada
Risiko
Separuh pertama tahun ini memang mencabar dari segi pengambilan kakitangan. Walaupun ini telah mengakibatkan kurang perbelanjaan, terdapat risiko yang semakin meningkat bahawa sesetengah operasi mungkin kekurangan kakitangan. Ini sedang dikaji semula supaya risiko kawasan terbentang dapat diuruskan.
Kesaksamaan dan kepelbagaian
Tiada
Risiko kepada hak asasi manusia
Tiada