Pengarang dan Peranan Kerja: Kelvin Menon – Ketua Pegawai Kewangan
Penandaan pelindung: RASMI
Ringkasan eksekutif:
Di bawah undang-undang semua rizab adalah dimiliki dan di bawah kawalan PCC. Pemindahan ke atau dari rizab hanya boleh dibuat dengan kelulusan PCC melalui keputusan rasmi. Diramalkan akan berlaku kurang perbelanjaan berbanding bajet untuk 2022/23 dan oleh itu diminta supaya ini dipindahkan kepada rizab untuk menyediakan sumber bagi memenuhi risiko masa depan dan membiayai inisiatif baharu.
Latar Belakang
Tahun 2022/23 merupakan tahun yang amat mencabar memandangkan peningkatan inflasi dan kos. Walau bagaimanapun, ini telah diimbangi oleh beberapa perkara seperti berikut:
- Majoriti pegawai baharu diambil pada lewat tahun, dengan itu menangguhkan kos, manakala dalam bajet diandaikan ia akan berlaku secara sama rata sepanjang tahun.
- Pasaran buruh yang ketat bermakna Force mengalami kesukaran untuk merekrut kakitangan polis mengikut kadar gaji yang mampu dibayarnya. Ini bermakna terdapat sejumlah besar jawatan yang telah dibiayai tetapi tidak diisi.
- Pasukan mempunyai lebih banyak pendapatan daripada yang dianggarkan daripada acara kebangsaan seperti COP dan Operasi London Bridge
Ini bermakna pada penghujung tahun ini diramalkan terdapat perbelanjaan terkurang sekurang-kurangnya £7.9m. Walaupun ini adalah jumlah yang besar sebenarnya ia mewakili hanya 2.8% daripada keseluruhan belanjawan. Perbelanjaan terkurang ini memberi peluang untuk mengetepikan dana untuk menangani tekanan dan risiko yang mungkin timbul pada 2023/24.
Pemindahan kepada Rizab
Akibat belanjawan keseluruhan kurang dibelanjakan, PCC diminta meluluskan pemindahan berikut kepada rizab:
| Rizab | Sebab Pemindahan | jumlah £ m |
| Kos Perubahan | Untuk menyokong program transformasi untuk menyampaikan penjimatan dan kecekapan masa hadapan | 2.0 |
| CC Beroperasi | Untuk menyediakan sumber untuk penyiasatan sejarah yang dibuka semula | 0.5 |
| Rizab Operasi OPCC | Untuk menyediakan dana untuk satu daripada inisiatif pentauliahan OPCC yang mungkin timbul pada 2023/24 | 0.3 |
| Rizab Pemegang bajet yang diwakilkan | Untuk menyediakan dana untuk tekanan dan risiko lain yang berpotensi seperti yuran guaman, penyelenggaraan, gaji, clawback uplift, pemeriksaan dsb. | 5.1 |
| Rizab Covid19 | Untuk menutup rizab kerana risiko telah menurun | (1.7) |
| Rizab sifar bersih | Untuk menyediakan dana untuk menyokong Force Commitment untuk mencapai sifar bersih | 1.7 |
| JUMLAH | 7.9 |
Setelah pemindahan diluluskan, jumlah rizab ialah £29.4j (tertakluk kepada audit):
| rizab | Cadangan |
| Cadangan 2022/23 | |
| Umum | 9.3 |
| 3% NBR | |
| Rizab yang Dikhaskan | |
| Rizab Operasi OPCC | 1.5 |
| Rizab Strategi Harta PCC | 2.0 |
| Rizab Kos Perubahan PCC | 5.2 |
| Ketua Konstabel Simpanan Operasi | 1.6 |
| Rizab COVID 19 | 0.0 |
| Rizab Insurans | 1.9 |
| Simpanan Pencen Polis | 0.7 |
| Rizab Sifar Bersih | 1.7 |
| Rizab Pemegang Belanjawan yang Diwakilkan | 5.1 |
| Rizab Modal – Rev Caruman | 0.5 |
| Jumlah Rizab Yang Diperuntukkan | 20.1 |
| Jumlah Rizab | 29.4 |
Syor:
Adalah disyorkan bahawa Polis dan Pesuruhjaya Jenayah meluluskan pemindahan kepada simpanan seperti yang dinyatakan di atas.
Kelulusan Polis dan Pesuruhjaya Jenayah
Saya meluluskan pengesyoran:
Tandatangan: Lisa Townsend, Polis dan Pesuruhjaya Jenayah untuk Surrey (salinan bertandatangan basah yang diadakan di Pejabat PCC)
Tarikh: 04 April 2023
Semua keputusan mesti ditambah ke dalam daftar keputusan.
Bidang pertimbangan:
Penasihatan
Tiada keperluan untuk Perundingan mengenai perkara ini
Implikasi kewangan
Ini adalah seperti yang dinyatakan dalam laporan
undang-undang
PCC mesti meluluskan semua pemindahan kepada rizab
Risiko
Hasil daripada Audit Luaran angka mungkin berubah. Jika ini berlaku maka keputusan itu mungkin perlu dipinda untuk mengambil kira sebarang perubahan.
Kesaksamaan dan kepelbagaian
Tiada implikasi daripada keputusan ini
Risiko kepada hak asasi manusia
Tiada implikasi daripada keputusan ini