लेखक आणि नोकरी भूमिका: केल्विन मेनन - खजिनदार
संरक्षणात्मक चिन्हांकन: अधिकृत
कार्यकारी सारांश:
आर्थिक वर्षाच्या 2र्‍या तिमाहीचा आर्थिक देखरेख अहवाल दर्शवितो की सरे पोलिस गटाने आतापर्यंतच्या कामगिरीच्या आधारे मार्च 2.4 अखेर अंदाजपत्रकात £2023m असण्याचा अंदाज वर्तवला आहे. हे वर्षासाठी £279.1m च्या मंजूर बजेटवर आधारित आहे. विविध प्रकल्पांच्या वेळेमुळे भांडवल £1.3m कमी खर्च होण्याचा अंदाज आहे.
आर्थिक विनियम असे सांगतात की £0.5m वरील सर्व बजेट विरमेंट्स आयुक्तांनी मंजूर केले पाहिजेत. ते या अहवालाच्या शेवटी दिलेले आहेत.
पार्श्वभूमी
महसूल अंदाज:
सरेचे एकूण बजेट 279.1/2022 साठी £23m आहे, याच्या विरुद्ध अंदाजित उत्पन्नाची स्थिती £276.7m आहे परिणामी £2.4m कमी खर्च होईल.
| 2022/23 PCC बजेट £m | 2022/23 ऑपरेशनल बजेट £m | 2022/23 एकूण बजेट £m | 2022/23 अंदाजित उत्पन्न £m | २०२२/२३ प्रक्षेपित भिन्नता £m | |
| महिना 6 | 3.3 | 275.8 | 279.1 | 276.7 | (2.4) |
कमी खर्चाचा सर्वात मोठा घटक कर्मचारी खर्चाशी संबंधित आहे. संपूर्ण वर्षासाठी एक निश्चित संख्या (2,210) अधिका-यांचे अंदाजपत्रक तयार करण्यात आले होते परंतु प्रत्यक्षात ही संख्या सप्टेंबरपर्यंत पोहोचली नाही त्यामुळे खर्च कमी झाला. या व्यतिरिक्त कर्मचारी भरतीसाठी प्रयत्न केले जात असतानाही 12%, सुमारे 160 पदे आहेत, जी आणखी बचत करण्यासाठी बजेटमध्ये 8% पेक्षा जास्त आहे. कर्मचार्‍यांच्या कमतरतेमुळे अतिरिक्त ओव्हरटाईम खर्च झाला आहे परंतु यामुळे कर्मचारी खर्चात बचत झालेली नाही.
कार्यशाळा आणि इंधनाचा खर्च वर्षाच्या अखेरीस महागाईमुळे अंदाजपत्रकापेक्षा £1m असेल असा अंदाज आहे, जरी यापैकी काही विमा प्रीमियम बचतीद्वारे ऑफसेट केले गेले आहेत.
भांडवल अंदाज:
भांडवली योजना £1.3m ने कमी खर्च करण्याचा अंदाज आहे. यातील बहुतांश आयटी प्रकल्प आणि इस्टेट स्ट्रॅटेजीमध्ये कमी खर्च झाल्यामुळे आहे. हे 2023/24 मध्ये आणण्याची परवानगी दिली जाईल की नाही याचा निर्णय वर्षाच्या शेवटी घेतला जाईल.
| 2022/23 भांडवली बजेट £m | 2022/23 भांडवल वास्तविक £m | भिन्नता £m | |
| महिना 6 | 14.8 | 13.5 | (1.3) |
महसूल विरमेंट्स:
आर्थिक नियमांनुसार केवळ £500k पेक्षा जास्त विरमेंट्सना आयुक्तांकडून मंजुरी आवश्यक आहे. उत्थान खर्चासाठी कॉर्पोरेट अंतर्गत बजेट पे करण्यासाठी विना वेतनातून £1.367m मूव्हिंग स्टाफ फंडिंगसाठी एक विरमेंट आहे.
शिफारस:
पोलीस आणि गुन्हे आयुक्त मान्यता
मी 30 प्रमाणे आर्थिक कामगिरी लक्षात घेतोth सप्टेंबर 2022 आणि वर सेट केलेल्या विरमेंटला मान्यता द्या.
स्वाक्षरी: लिसा टाऊनसेंड, सरेसाठी पोलिस आणि गुन्हे आयुक्त (कमिशनर कार्यालयात ओल्या स्वाक्षरी केलेली प्रत)
तारीख: 14 नोव्हेंबर 2022
सर्व निर्णय निर्णय रजिस्टरमध्ये जोडले जाणे आवश्यक आहे.
विचाराची क्षेत्रे:
सल्ला
काहीही नाही
आर्थिक परिणाम
हे पेपरमध्ये मांडले आहेत
कायदेशीर
काहीही नाही
धोके
वर्षाचा पहिला सहामाही कर्मचारी भरतीच्या दृष्टीने आव्हानात्मक राहिला आहे. याचा परिणाम कमी खर्चात झाला असला तरी काही ऑपरेशन्समध्ये कमी कर्मचारी राहण्याचा धोका वाढतो. याचा आढावा घेतला जात आहे जेणेकरुन पसरलेल्या क्षेत्रांचा धोका व्यवस्थापित करता येईल.
समानता आणि विविधता
काहीही नाही
मानवी हक्कांना धोका
काहीही नाही