निर्णय 66/2022 – 3री तिमाही 2022/23 आर्थिक कामगिरी आणि बजेट विरमेंट्स

लेखक आणि नोकरी भूमिका: केल्विन मेनन - खजिनदार

संरक्षणात्मक चिन्हांकन:                   अधिकृत

कार्यकारी सारांश:

आर्थिक वर्षाच्या 3र्‍या तिमाहीसाठी आर्थिक देखरेख अहवाल दर्शवितो की सरे पोलीस गटाने आतापर्यंतच्या कामगिरीच्या आधारे मार्च 3.4 अखेरपर्यंत अंदाजपत्रकात £2023m असण्याचा अंदाज वर्तवला आहे. हे वर्षासाठी £279.1m च्या मंजूर बजेटवर आधारित आहे. विविध प्रकल्पांच्या वेळेमुळे भांडवल £4.0m कमी खर्च होण्याचा अंदाज आहे.

आर्थिक विनियम असे सांगतात की £0.5m वरील सर्व बजेट विरमेंट्स PCC द्वारे मंजूर करणे आवश्यक आहे. या निर्णय सूचनेमध्ये समाविष्ट केले आहेत.

पार्श्वभूमी

महसूल अंदाज

सरेचे एकूण बजेट 279.1/2022 साठी £23m आहे, याच्या विरुद्ध अंदाजित उत्पन्नाची स्थिती £276.7m आहे परिणामी £2.4m कमी खर्च होईल.

	2022/23 PCC बजेट £m	2022/23 ऑपरेशनल बजेट £m	2022/23 एकूण बजेट £m	2022/23 अंदाजित उत्पन्न £m	२०२२/२३ प्रक्षेपित भिन्नता £m
महिना 9	3.2	275.9	279.1	275.7	(3.4)

कमी खर्चाचा सर्वात मोठा घटक कर्मचारी खर्चाशी संबंधित आहे. संपूर्ण वर्षासाठी एक निश्चित संख्या (2,217) अधिका-यांचे अंदाजपत्रक तयार करण्यात आले होते परंतु प्रत्यक्षात ही संख्या जानेवारीपर्यंत पोहोचू शकली नाही ज्यामुळे कमी खर्च झाला. याव्यतिरिक्त, कर्मचारी भरतीसाठी प्रयत्न केले जात असतानाही 12% रिक्त जागा आहेत, सुमारे 240 पदे आहेत, जी आणखी बचत करण्यासाठी बजेटमध्ये 8% पेक्षा जास्त आहे. कर्मचार्‍यांच्या कमतरतेमुळे अतिरिक्त ओव्हरटाइम खर्च झाला आहे परंतु यामुळे कर्मचारी खर्चातील बचत पूर्णपणे नाकारली गेली नाही.

वर्कशॉप आणि इंधन खर्च वर्षाच्या अखेरीस महागाईमुळे अंदाजपत्रकापेक्षा £1m असण्याचा अंदाज आहे, जरी यापैकी काही विमा प्रीमियममध्ये £0.5m बचत करून ऑफसेट केले गेले आहेत.

भांडवल अंदाज

भांडवली योजना £4.0m ने कमी खर्च करण्याचा अंदाज आहे. यातील बहुतांश आयटी प्रकल्प (£3m) आणि इस्टेट्स (£1m) मध्ये कमी खर्चामुळे आहे. हे 2023/24 मध्ये आणण्याची परवानगी दिली जाईल की नाही याचा निर्णय वर्षाच्या शेवटी घेतला जाईल.

	2022/23 भांडवली बजेट £m	2022/23 भांडवल वास्तविक £m	भिन्नता £m
महिना 6	14.9	10.9	(4.0)

महसूल Virements

आर्थिक नियमांनुसार केवळ £500k पेक्षा जास्त विरमेंट्सना PCC कडून मंजुरी आवश्यक आहे. हे 3 तिमाहीसाठी खाली दिलेले आहेत. 

महसूल Virements	कालावधी	सरे साठी पोलीस आणि गुन्हे आयुक्त	लोक सेवा	स्थानिक पोलिसिंग	ऑपरेशन्स संरक्षणात्मक सेवा	विशेषज्ञ गुन्हा	व्यावसायिक आणि वित्त सेवा	DDaT	कॉर्पोरेट सेवा	एंटरप्राइझ रीसोर्स प्लॅनिंग
कायमस्वरूपी विषाणू (£0.500m पर्यंत)		000 'XNUMX	000 'XNUMX	000 'XNUMX	000 'XNUMX	000 'XNUMX	000 'XNUMX	000 'XNUMX	000 'XNUMX	000 'XNUMX
सरे ऑप अपलिफ्ट पोस्ट 6xPC आणि 1Xds SOIT जॉइंट ऑप अपलिफ्ट पोस्टसाठी 2 X PS आणि 10 x PC Intel RB Surrey Op Uplift पोस्टसाठी 4Xpc POLIT इंटरव्हेंशन टीमसाठी सरे ऑप अपलिफ्ट पोस्ट 6 x PC आणि 1 DS POLIT इन्व्हेस्टिगेशन जॉइंट ऑप्स कमांड अपलिफ्ट पोस्ट 5PC FELU साठी	एम 7 एम 7 एम 7 एम 7 एम 7			(एक्सएनयूएमएक्स) (एक्सएनयूएमएक्स) (२) ()) ())	120	392 302 214 392	(१७) १९ (१७)
तात्पुरती विषाणू (£०.५००m पर्यंत)
CFO बोर्ड 30/09/22 मध्ये मान्य केल्यानुसार DDat सेंट्रल फंडिंग STORM कॅपिटल बजेट Tfr	M7 M7			160			(एक्सएनयूएमएक्स) (एक्सएनयूएमएक्स)	111
कायमस्वरूपी विषाणू (£0.500m पेक्षा जास्त)
काहीही नाही	M7
तात्पुरती विषाणू (0ver £0.500m)
काहीही नाही	M7

पोलीस आणि गुन्हे आयुक्त मान्यता

मी 31 डिसेंबर 2022 च्या आर्थिक कामगिरीची नोंद घेतो आणि वर सांगितल्याप्रमाणे विरमेंट्स मंजूर करतो.

स्वाक्षरी: पीसीसी लिसा टाउनसेंड (ओपीसीसीमध्ये ओले स्वाक्षरी केलेली प्रत)

तारीख:     7^th मार्च 2023

सर्व निर्णय निर्णय रजिस्टरमध्ये जोडले जाणे आवश्यक आहे.

विचाराची क्षेत्रे

सल्ला

काहीही नाही

आर्थिक परिणाम

हे पेपरमध्ये मांडले आहेत

कायदेशीर

काहीही नाही

धोके

कर्मचारी भरतीच्या बाबतीत वर्षाची तिसरी तिमाही अत्यंत आव्हानात्मक राहिली आहे. याचा परिणाम कमी खर्चात झाला असताना, अनेक क्षेत्रांमध्ये अंतर आहे ज्यामुळे उर्वरित कर्मचार्‍यांवर दबाव वाढतो आणि कार्यक्षमतेवर परिणाम होतो. याचा आढावा घेतला जात आहे जेणेकरून जोखीम व्यवस्थापित करता येईल.

समानता आणि विविधता

काहीही नाही

मानवी हक्कांना धोका

काहीही नाही