Шийдвэрийн бүртгэл 044/2021 – 2/2021 оны 22-р улирал Санхүүгийн гүйцэтгэл ба төсвийн өөрчлөлт

Суррей дахь цагдаа, гэмт хэргийн комиссар - Шийдвэр гаргах рекорд

Тайлангийн гарчиг: 2/2021 оны 22-р улирлын санхүүгийн гүйцэтгэл ба төсвийн өөрчлөлт

Шийдвэрийн дугаар: 44/2021

Зохиогч ба ажлын үүрэг: Келвин Менон - Нярав

Хамгаалалтын тэмдэглэгээ: Албан ёсоор

Хураангуй тайлбар:

Санхүүгийн жилийн 2-р улирлын Санхүүгийн мониторингийн тайлангаас харахад Суррей Цагдаагийн Групп 0.3 оны 2022-р сарын эцэс гэхэд одоогийн гүйцэтгэлд үндэслэн 261.7 сая фунт стерлинг төсөвлөнө гэж таамаглаж байна. Энэ нь жилийн 5.6 сая фунт стерлингийн батлагдсан төсөвт үндэслэсэн. Төрөл бүрийн төслүүдийн гулсалтаас болж капитал XNUMX сая фунт стерлинг дутуу зарцуулагдана гэж таамаглаж байна.

Санхүүгийн журамд 0.5 сая фунт стерлингээс дээш үнийн дүнтэй бүх төсвийн хөрөнгийг PCC батлах ёстой гэж заасан байдаг. Эдгээрийг тайлангийн төгсгөлд тусгасан болно.

Ерөнхий мэдээлэл

Орлогын урьдчилсан тооцоо

Суррейгийн 261.7/2021 оны нийт төсөв нь 22 сая фунт стерлинг, үүний эсрэгээр 261.7 сая фунт стерлинг байхаар төлөвлөж байгаа нь 0.3 сая фунт стерлинг дутуу зарцуулсан байна. Энэ нь өмнөх улиралтай харьцуулахад 0.8 сая фунт стерлингээр өссөн үзүүлэлт бөгөөд 1-р улирлын эцэст төлөвлөсөн хэт зардлыг бууруулах арга хэмжээ амжилттай болсныг харуулж байна.

Ажилд авах ажлыг оны сүүл рүү шилжүүлж, сул орон тоог зохицуулсан тул цалингийн жагсаалтад хэмнэлт гарах болно. Нэмж дурдахад, тус хүчнийхэн бүс нутгийн нэгжүүдэд томилолт, илгээлтийн талаар урьдчилан таамаглаж байснаас илүү сайн ажилласан. Гэсэн хэдий ч шатахуун, хэрэглээний зардал, инфляцийн нөлөөлөл зэрэг салбарт дарамт бий болж байна.

Дээш өргөх ба Зарлигийн үр дүнд бий болсон 150.4 бичлэг оны эцэс гэхэд бүгд бэлэн болно гэж таамаглаж байна. Нэмж дурдахад 6.4 сая фунт стерлинг буюу 30 мянган фунт стерлингийг бүгдийг нь тодорхойлж, төсвөөс хассан. 21/22-ны хэмнэлтийг хүргэнэ гэдэгт итгэлтэй байгаа хэдий ч дараагийн 20 жилд 3 сая фунт стерлингээс илүү хэмнэлт хийх нь тодорхойгүй хэвээр байна.

Нийслэлийн урьдчилсан мэдээ

Хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөг 5.6 сая фунтээр дутуу зарцуулах төлөвтэй байна. Энэ нь хэмнэлт гэхээсээ илүү төслийн гулсалтаас шалтгаалж байна. 21/22-ны нийслэлийн төсөвт тусгагдсан үл хөдлөх хөрөнгө, буудлагын талбай, МХХТ-тэй холбоотой төслүүд нь гарцын зөвшөөрөл авсан эсэхээс үл хамааран энэ онд хэрэгжих магадлал багатай тул бага зарцуулалтад хүргэж байна. Эдгээрийг 2022/23 он хүртэл шилжүүлэхийг зөвшөөрөх эсэх шийдвэрийг оны сүүлээр гаргана.

Орлого Вирементүүд

Санхүүгийн журмын дагуу зөвхөн 500 мянгаас дээш фунт стерлингийн үнэ нь PCC-ээс зөвшөөрөл авах шаардлагатай. Энэ нь улирал тутам хийгддэг тул энэ хугацаанд хамаарах өөрчлөлтүүдийг доор харуулав. Үлдсэнийг нь Цагдаагийн ерөнхий газрын Санхүү хариуцсан захирал баталж болно.

4-р сар Вирементүүд

£0.5 сая гаруй нэхэмжилсэн хоёр мөнгө нь Uplift and Precept санхүүжилтийг шуурхай цагдаагийн төсөвт шилжүүлэхтэй холбоотой.

6-р сар Вирементүүд

£0.5 саяас дээш үнийн дүн нь нэгдүгээрт, ажилтнуудад зориулсан Precept-ийн санхүүжилтийг Шуурхай цагдаагийн байгууллагад шилжүүлэх, хоёрдугаарт, PCC-ийн захиалгат үйлчилгээг санхүүжүүлэх зорилгоор Precept-ийн санхүүжилтийг PCC-д шилжүүлэхтэй холбоотой юм.

Зөвлөмж:

Цагдаа, гэмт хэрэгтэй тэмцэх комиссын зөвшөөрөл

Би 30-ын санхүүгийн гүйцэтгэлийг тэмдэглэж байна^th 2021 оны XNUMX-р сард дээр дурдсан өөрчлөлтүүдийг батална.

Гарын үсэг: Лиза Таунсенд (OPCC-д хадгалагдсан нойтон гарын үсэг)

Огноо: 11 оны 2021-р сарын XNUMX

Бүх шийдвэрийг шийдвэрийн бүртгэлд нэмж оруулах ёстой.

Харгалзах талбарууд

зөвлөгөө

Аль нь ч биш

Санхүүгийн үр дагавар

Эдгээрийг баримт бичигт тусгасан болно

Эрх зүйн

Аль нь ч биш

эрсдэл

Хэдийгээр хагас жилийн хугацаа өнгөрсөн ч жилийн санхүүгийн үр дүнг урьдчилан таамаглахад хялбар байх ёстой. Гэсэн хэдий ч эрсдэл хэвээр байгаа бөгөөд төсөв маш нарийн тэнцвэртэй хэвээр байна. Жил ирэх тусам таамагласан санхүүгийн үр дүн өөрчлөгдөх эрсдэлтэй

Тэгш байдал ба олон талт байдал

Аль нь ч биш

Хүний эрхийн эрсдэл

Аль нь ч биш