Зохиогч ба ажлын үүрэг: Келвин Менон - Нярав
Хамгаалалтын тэмдэглэгээ: Албан ёсоор
Хураангуй тайлбар:
Санхүүгийн жилийн 2-р улирлын Санхүүгийн мониторингийн тайлангаас харахад Суррей цагдаагийн групп 2.4 оны 2023-р сарын эцэс гэхэд одоогийн гүйцэтгэлд үндэслэн 279.1 сая фунт стерлингийн төсөвт тусгагдах төлөвтэй байна. Энэ нь жилийн 1.3 сая фунт стерлингийн батлагдсан төсөвт үндэслэсэн. Төрөл бүрийн төслүүдийг хэрэгжүүлэх хугацаанаас шалтгаалж XNUMX сая фунт стерлинг дутуу зарцуулагдах төлөвтэй байна.
Санхүүгийн журамд 0.5 сая фунт стерлингээс дээш үнэтэй бүх төсвийн хөрөнгийг Комиссар батлах ёстой гэж заасан байдаг. Эдгээрийг тайлангийн төгсгөлд тусгасан болно.
Ерөнхий мэдээлэл
Орлогын таамаглал:
Суррейгийн 279.1/2022 оны нийт төсөв нь 23 сая фунт стерлинг, үүний эсрэгээр 276.7 сая фунт стерлинг байхаар төлөвлөж байгаа нь 2.4 сая фунт стерлинг дутуу зарцуулсан байна.
| 2022/23 PCC төсөв сая фунт стерлинг | 2022/23 оны үйл ажиллагааны төсөв сая фунт стерлинг | 2022/23 Нийт төсөв сая фунт стерлинг | 2022/23 Төлөвлөсөн орлого сая фунт стерлинг | 2022/23 Төлөвлөсөн зөрүү £м | |
| 6 сар | 3.3 | 275.8 | 279.1 | 276.7 | (2.4) |
Дутуу зардлын хамгийн том хэсэг нь боловсон хүчний зардал юм. Бүтэн жилийн хугацаанд албан хаагчдын тогтмол тоог (2,210) төсөвлөсөн боловч бодит байдал дээр энэ тоо есдүгээр сар хүртэл хүрэхгүй байгаа нь бага зардалд хүргэж байна. Нэмж дурдахад боловсон хүчний сул орон тоо 12%, 160 орчим орон тоотой байгаа нь төсөвлөсөн 8% -иас давж, цаашид хэмнэлттэй байна. Ажилтнуудын хомсдол нь илүү цагаар ажиллах зардлыг бий болгосон боловч энэ нь боловсон хүчний зардлыг хэмнэж чадаагүй юм.
Инфляциас шалтгаалж цех, шатахууны зардал оны эцэс гэхэд төсвөөс 1 сая фунт стерлингээр хэтрэх төлөвтэй байгаа ч даатгалын хураамжийн хэмнэлтээр зарим зардлыг нөхсөн байна.
Нийслэлийн урьдчилсан мэдээ:
Хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөг 1.3 сая фунтээр дутуу зарцуулах төлөвтэй байна. Үүний ихэнх нь мэдээллийн технологийн төсөл болон үл хөдлөх хөрөнгийн стратегид дутуу зарцуулсантай холбоотой. Эдгээрийг 2023/24 он хүртэл шилжүүлэхийг зөвшөөрөх эсэх шийдвэрийг оны сүүлээр гаргана.
| 2022/23 оны хөрөнгийн төсөв сая фунт стерлинг | 2022/23 Капитал Бодит сая фунт стерлинг | £м зөрүү | |
| 6 сар | 14.8 | 13.5 | (1.3) |
Орлогын үзүүлэлтүүд:
Санхүүгийн журмын дагуу зөвхөн 500 мянгаас дээш фунт стерлингийн үнэ нь Комиссараас зөвшөөрөл авах шаардлагатай. Corporate for Uplift зардлын хүрээнд цалингийн бус төсвөөс цалингийн төлбөрт шилжүүлэх ажилчдын санхүүжилтийг 1.367 сая фунт стерлингээр шилжүүлэх нэг хувилбар бий.
Зөвлөмж:
Цагдаа, гэмт хэрэгтэй тэмцэх комиссын зөвшөөрөл
Би 30-ын санхүүгийн гүйцэтгэлийг тэмдэглэж байнаth 2022 оны XNUMX-р сард дээр дурдсан өөрчлөлтийг батална уу.
Гарын үсэг: Лиза Таунсенд, Суррейгийн цагдаа, гэмт хэрэгтэй тэмцэх комиссар (Нойтон гарын үсэгтэй хуулбар Комиссарын өрөөнд хадгалагдаж байна)
огноо: 14 сарын 2022
Бүх шийдвэрийг шийдвэрийн бүртгэлд нэмж оруулах ёстой.
Харгалзах талбарууд:
зөвлөгөө
Аль нь ч биш
Санхүүгийн үр дагавар
Эдгээрийг баримт бичигт тусгасан болно
Эрх зүйн
Аль нь ч биш
эрсдэл
Оны эхний хагаст боловсон хүчнийг сонгон шалгаруулж авахад хүндрэлтэй байна. Энэ нь бага зардлын үр дүнд хүргэсэн ч зарим үйл ажиллагаа нь орон тооны хомсдолд орох эрсдэл нэмэгдэж байна. Сунгах талбайн эрсдлийг зохицуулахын тулд үүнийг хянаж байна.
Тэгш байдал ба олон талт байдал
Аль нь ч биш
Хүний эрхийн эрсдэл
Аль нь ч биш