Зохиогч ба ажлын үүрэг: Келвин Менон - Нярав
Хамгаалалтын тэмдэглэгээ: Албан ёсоор
Хураангуй тайлбар:
Санхүүгийн жилийн 3-р улирлын Санхүүгийн мониторингийн тайлангаас харахад Суррей цагдаагийн групп өнөөг хүртэлх гүйцэтгэлд үндэслэн 3.4 оны 2023-р сарын эцэс гэхэд 279.1 сая фунт стерлинг төсөвлөнө гэж таамаглаж байна. Энэ нь жилийн 4.0 сая фунт стерлингийн батлагдсан төсөвт үндэслэсэн. Төрөл бүрийн төслүүдийг хэрэгжүүлэх хугацаанаас шалтгаалж капиталыг XNUMX сая фунт стерлинг дутуу зарцуулна гэж таамаглаж байна.
Санхүүгийн журамд 0.5 сая фунт стерлингээс дээш үнэтэй бүх төсвийн хөрөнгийг PCC батлах ёстой гэж заасан байдаг. Эдгээрийг энэхүү шийдвэрийн мэдэгдэлд оруулсан болно.
Ерөнхий мэдээлэл
Орлогын урьдчилсан тооцоо
Суррейгийн 279.1/2022 оны нийт төсөв нь 23 сая фунт стерлинг, үүний эсрэгээр 276.7 сая фунт стерлинг байхаар төлөвлөж байгаа нь 2.4 сая фунт стерлинг дутуу зарцуулсан байна.
| 2022/23 PCC төсөв сая фунт стерлинг | 2022/23 оны үйл ажиллагааны төсөв сая фунт стерлинг | 2022/23 Нийт төсөв сая фунт стерлинг | 2022/23 Төлөвлөсөн орлого сая фунт стерлинг | 2022/23 Төлөвлөсөн зөрүү £м | |
| 9 сар | 3.2 | 275.9 | 279.1 | 275.7 | (3.4) |
Дутуу зардлын хамгийн том хэсэг нь боловсон хүчний зардал юм. Бүтэн жилийн хугацаанд албан хаагчдын тогтмол тоог (2,217) төсөвлөсөн боловч бодит байдал дээр энэ тоо 12-р сар хүртэл хүрэхгүй байгаа нь зардал багатай байна. Нэмж дурдахад боловсон хүчний сул орон тоо 240%-тай байгаа ч 8 орчим орон тоо XNUMX%-иас давсан нь цаашид хэмнэлттэй байгаа юм. Боловсон хүчний хомсдол нь нэмэлт цагийн зардалд хүргэсэн боловч энэ нь боловсон хүчний зардлыг бүрэн хэмнэж чадаагүй юм.
Инфляциас шалтгаалж цех, шатахууны зардал оны эцэс гэхэд төсвөөс 1 сая фунт стерлингээр хэтрэх төлөвтэй байгаа ч даатгалын хураамжийг 0.5 сая фунт стерлингээр хэмнэснээр зарим зардлыг нөхсөн байна.
Нийслэлийн урьдчилсан мэдээ
Хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөг 4.0 сая фунтээр дутуу зарцуулах төлөвтэй байна. Үүний ихэнх нь мэдээллийн технологийн төсөл (3 сая фунт стерлинг) болон үл хөдлөх хөрөнгөд (1 сая фунт стерлинг) дутуу зарцуулагдсантай холбоотой. Эдгээрийг 2023/24 он хүртэл шилжүүлэхийг зөвшөөрөх эсэх шийдвэрийг оны сүүлээр гаргана.
| 2022/23 оны хөрөнгийн төсөв сая фунт стерлинг | 2022/23 Капитал Бодит сая фунт стерлинг | £м зөрүү | |
| 6 сар | 14.9 | 10.9 | (4.0) |
Орлого Вирементүүд
Санхүүгийн журмын дагуу зөвхөн 500 мянгаас дээш фунт стерлингийн үнэ нь PCC-ээс зөвшөөрөл авах шаардлагатай. Эдгээрийг 3-р улиралд доор харуулав.
| Орлого Вирементүүд | хугацаа | Суррей мужийн цагдаа, гэмт хэргийн комиссар | Хүмүүсийн үйлчилгээ | Орон нутгийн цагдаа | Үйл ажиллагааны хамгаалалтын үйлчилгээ | Мэргэшсэн гэмт хэрэг | Арилжааны болон санхүүгийн үйлчилгээ | DDaT | Байгууллагын үйлчилгээ | Байгууллагын Нөөц Төлөвлөлт |
| Байнгын вирусууд (0.500 сая фунт стерлинг хүртэл) | £ 000 | £ 000 | £ 000 | £ 000 | £ 000 | £ 000 | £ 000 | £ 000 | £ 000 | |
| Surrey Op Uplift бичлэгүүд SOIT Joint Op Uplift бичлэгүүдэд 6xPC болон 1Xds 2 X PS ба Intel RB Surrey Op Uplift бичлэгүүдэд 10 x PC POLIT Intervention Team Surrey Op Uplift бичлэгүүдэд 4Xpc 6 x PC болон 1 DS POLIT Investigation Command Uplift Ops5 FELU-ийн хувьд | М7 М7 М7 М7 М7 байна | (арван нэгэн) (214) (375) (120) | 120 | 392 302 214 392 | (17) 19 (17) | |||||
| Түр зуурын үйлчилгээ (0.500 сая фунт стерлинг хүртэл) | ||||||||||
| DDat Central Funding STORM Capital Budget Tfr Санхүү хариуцсан захирлын зөвлөлийн 30/09/22-ны өдөр тохиролцсоны дагуу | M7 M7 | 160 | (арван нэгэн) | 111 | ||||||
| Байнгын Вирементүүд (0.500 сая фунтээс дээш) | ||||||||||
| Аль нь ч биш | M7 | |||||||||
| Түр зуурын мөнгө (0 сая фунтээс дээш) | ||||||||||
| Аль нь ч биш | M7 |
Цагдаа, гэмт хэрэгтэй тэмцэх комиссын зөвшөөрөл
Би 31 оны 2022-р сарын XNUMX-ний өдрийн санхүүгийн гүйцэтгэлийг тэмдэглэж, дээр дурдсан үзүүлэлтүүдийг баталж байна.
Гарын үсэг: PCC Лиза Таунсенд (OPCC-д хадгалагдсан нойтон гарын үсэгтэй хуулбар)
огноо: 7th гуравдугаар сарын 2023
Бүх шийдвэрийг шийдвэрийн бүртгэлд нэмж оруулах ёстой.
Харгалзах талбарууд
зөвлөгөө
Аль нь ч биш
Санхүүгийн үр дагавар
Эдгээрийг баримт бичигт тусгасан болно
Эрх зүйн
Аль нь ч биш
эрсдэл
Оны гуравдугаар улирал боловсон хүчнийг сонгон шалгаруулж авах тал дээр нэлээд хүндрэлтэй байсаар байна. Энэ нь бага зарцуулалтад хүргэсэн хэдий ч хэд хэдэн салбарт цоорхой байгаа нь үлдсэн ажилтнуудад үзүүлэх дарамтыг нэмэгдүүлж, гүйцэтгэлийн эрсдэлд нөлөөлж байна. Эрсдэлийг удирдахын тулд үүнийг хянаж байгаа.
Тэгш байдал ба олон талт байдал
Аль нь ч биш
Хүний эрхийн эрсдэл
Аль нь ч биш