സറേയ്‌ക്കായുള്ള പോലീസും ക്രൈം കമ്മീഷണറും - തീരുമാനമെടുക്കൽ റെക്കോർഡ്
റിപ്പോർട്ടിന്റെ പേര്: 1st 2021/22 ത്രൈമാസത്തിലെ സാമ്പത്തിക പ്രകടനവും ബജറ്റ് വൈരെമെന്റുകളും
തീരുമാന നമ്പർ: 36/ 2021
രചയിതാവും ജോലിയുടെ റോളും: കെൽവിൻ മേനോൻ - ട്രഷറർ
സംരക്ഷണ അടയാളപ്പെടുത്തൽ: F ദ്യോഗിക
എക്സിക്യൂട്ടീവ് സമ്മറി:
സാമ്പത്തിക വർഷത്തിന്റെ ആദ്യ പാദത്തിലെ ഫിനാൻഷ്യൽ മോണിറ്ററിംഗ് റിപ്പോർട്ട് കാണിക്കുന്നത്, ഇതുവരെയുള്ള പ്രകടനത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി 1 മാർച്ച് അവസാനത്തോടെ സറേ പോലീസ് ഗ്രൂപ്പിന് £0.5 മില്യൺ ബജറ്റ് ലഭിക്കുമെന്നാണ്. ഈ വർഷത്തെ അംഗീകൃത ബജറ്റ് £2022m അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. പദ്ധതികളുടെ സമയത്തിനനുസരിച്ച് മൂലധനം 261.7 മില്യൺ പൗണ്ട് കുറവായിരിക്കുമെന്ന് പ്രവചിക്കപ്പെടുന്നു.
£0.5 മില്യണിൽ കൂടുതലുള്ള എല്ലാ ബജറ്റ് വയർമെന്റുകളും പിസിസി അംഗീകരിക്കണമെന്ന് സാമ്പത്തിക നിയന്ത്രണങ്ങൾ പറയുന്നു. അറ്റാച്ചുചെയ്ത റിപ്പോർട്ടിന്റെ അനുബന്ധം E-ൽ ഇവ സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നു.
പശ്ചാത്തലം
വരുമാന പ്രവചനം
261.7/2021 ലെ സറേയുടെ മൊത്തം ബഡ്ജറ്റ് £22m ആണ്, ഇതിനെതിരെ പ്രവചന ഔട്ട്‌ട്ടേൺ പൊസിഷൻ £262.2m ആണ്, ഇത് £0.5m എന്ന ഓവർ ചെലവിന് കാരണമാകുന്നു. വർഷത്തിന്റെ തുടക്കത്തിലായതിനാൽ ഇത് ലഘൂകരിക്കാനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാവുന്നതാണ്.
| സറേ | 2020/21 PCC ബജറ്റ് £m | 2020/2021ഓപ്പറേഷണൽ ഡെലിവറി ബജറ്റ് £m | മൊത്തം 2020/21 ബജറ്റ് £m | 2020/21 മൊത്തം ഔട്ട്‌ടേൺ £m | വ്യത്യാസം £m |
| മാസം 3 | 2.1 | 259.6 | 261.7 | 262.2 | 0.5 |
COVID 19 പാൻഡെമിക്കിന്റെ പ്രവർത്തനപരമായ പ്രതികരണം, പോലീസ് ഓഫീസർമാരുടെയും ജീവനക്കാരുടെയും ശമ്പളച്ചെലവ്, ജീവനക്കാരുടെ ഓവർടൈം, പരിസരം, നഷ്ടപ്പെട്ട വരുമാനം, സപ്ലൈസ് & സേവനങ്ങൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്ന അധിക ആസൂത്രിതമല്ലാത്ത ചിലവുകൾക്ക് കാരണമായി. Op Apollo £0.837m ചെലവ് പ്രവചിക്കുന്നു, ഇത് 2020/21 മുതൽ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്ന സർജ് ഫണ്ടിനെതിരെ ഓഫ്സെറ്റ് ചെയ്യാം, ഇത് പ്രവചനത്തിൽ പ്രതിഫലിക്കുന്നു. നിയന്ത്രണങ്ങൾ ലഘൂകരിക്കുന്നത് കാരണം Op Apollo വിൻഡ് ചെയ്യുന്നതിനാൽ ഈ ചെലവുകൾ കുറഞ്ഞേക്കാം.
ബജറ്റിനുള്ളിൽ വ്യതിയാനങ്ങൾ ഉണ്ട്, ഇതിനെതിരെ നികത്താൻ വേതനമില്ലാത്ത അണ്ടർസ്പെൻഡിംഗിനൊപ്പം മൊത്തത്തിൽ ഒരു അധിക ചെലവ് പേ പ്രവചിക്കുന്നു. റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് പ്ലാൻ നൽകുകയും അധിക 149.4 പ്രിസെപ്റ്റ്, അപ്ലിഫ്റ്റ് പോസ്റ്റുകൾ ഡെലിവർ ചെയ്യുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തിലായിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനാൽ വർഷത്തിൽ പോലീസ് ഓഫീസർമാരുടെ എണ്ണം വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.
സമ്പാദ്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞു, അവ ട്രാക്ക് ചെയ്യുകയും ബജറ്റിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. 2021/22 ലെ മൊത്തം £162k സമ്പാദ്യത്തിൽ മൊത്തത്തിലുള്ള കുറവുണ്ട്, അത് ഇതുവരെ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടില്ല, എന്നിരുന്നാലും ഇത് വർഷത്തിന്റെ ശേഷിക്കുന്ന കാലയളവിൽ സാധ്യമാകും. 22/23 മുതൽ അടുത്ത 20 വർഷത്തിനുള്ളിൽ 4 മില്യൺ പൗണ്ട് എന്ന ഭാവി വർഷത്തെ സമ്പാദ്യമാണ് ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളി ഉയർത്തുന്നത്.
മൂലധന പ്രവചനം
മൂലധന പദ്ധതിക്ക് 3.9 മില്യൺ പൗണ്ട് കുറവായിരിക്കുമെന്ന് പ്രവചിക്കപ്പെടുന്നു. 2020/21 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ നിലവിലുള്ള ആസൂത്രിത സ്കീമുകൾക്കായി ഒരു പുതിയ മൂലധനവും നിക്ഷേപ ഗേറ്റ്‌വേയും അവതരിപ്പിച്ചു. ഈ ഘട്ടം ബജറ്റ് നിർമ്മാണ സമയത്ത് മുന്നോട്ട് വച്ച നിർദ്ദേശങ്ങളിൽ ഉറച്ചുനിൽക്കുകയും മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഫണ്ടിംഗ് സ്ഥാനം പരിശോധിക്കാൻ അനുവദിക്കുകയും ചെയ്തു.
| സറേ | 2021/22 മൂലധന ബജറ്റ് £m | 2021/22 മൂലധനം യഥാർത്ഥ £m | വ്യത്യാസം £m |
| മാസം 3 | 27.0 | 23.1 | (3.9) |
നിരവധി പ്രധാന പ്രോജക്‌റ്റുകൾ നിലവിൽ അവലോകനം ചെയ്‌തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനാൽ, ബാക്കി വർഷങ്ങളിൽ വ്യത്യാസം മാറിയേക്കാം.
റവന്യൂ വയർമെന്റുകൾ
സാമ്പത്തിക നിയന്ത്രണങ്ങൾ പ്രകാരം £500k-ൽ കൂടുതലുള്ള വൈർമെന്റുകൾക്ക് മാത്രമേ പിസിസിയിൽ നിന്ന് അനുമതി ആവശ്യമുള്ളൂ. ബാക്കിയുള്ളവ ചീഫ് കോൺസ്റ്റബിൾ ചീഫ് ഫിനാൻസ് ഓഫീസർക്ക് അംഗീകരിക്കാം. എല്ലാ വയർമെന്റുകളും ചുവടെ ലിസ്‌റ്റ് ചെയ്‌തിരിക്കുന്നു, എന്നാൽ ഒന്ന് മാത്രം, അപ്ലിഫ്റ്റ് ഫണ്ടിംഗ് കൈമാറ്റത്തിന്, പിസിസിയുടെ ഔപചാരിക അനുമതി ആവശ്യമാണ്.
ശുപാർശ:
പോലീസിന്റെയും ക്രൈം കമ്മീഷണറുടെയും അനുമതി
30 ലെ സാമ്പത്തിക പ്രകടനം ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുth 2021 ജൂൺ മുതൽ മുകളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വയർമെന്റുകൾ അംഗീകരിക്കുക.
ഒപ്പ്: ലിസ ടൗൺസെൻഡ് (അഭ്യർത്ഥന പ്രകാരം നനഞ്ഞ ഒപ്പ് പകർപ്പ് ലഭ്യമാണ്)
തീയതി: 19 ഓഗസ്റ്റ് 2021
എല്ലാ തീരുമാനങ്ങളും തീരുമാന രജിസ്റ്ററിൽ ചേർക്കേണ്ടതാണ്.
പരിഗണനാ മേഖലകൾ
കൺസൾട്ടേഷൻ
ഒന്നുമില്ല
സാമ്പത്തിക പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ
ഇവ പേപ്പറിൽ സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നു
നിയമ
ഒന്നുമില്ല
അപകടവും
വർഷത്തിന്റെ തുടക്കമായതിനാൽ, വർഷം പുരോഗമിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് പ്രവചിക്കപ്പെട്ട സാമ്പത്തിക നേട്ടം മാറാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്
സമത്വവും വൈവിധ്യവും
ഒന്നുമില്ല
മനുഷ്യാവകാശങ്ങൾക്കുള്ള അപകടസാധ്യതകൾ
ഒന്നുമില്ല