രചയിതാവും ജോലിയുടെ റോളും: കെൽവിൻ മേനോൻ - ട്രഷറർ
സംരക്ഷണ അടയാളപ്പെടുത്തൽ: F ദ്യോഗിക
എക്സിക്യൂട്ടീവ് സമ്മറി:
സാമ്പത്തിക വർഷത്തിന്റെ രണ്ടാം പാദത്തിലെ ഫിനാൻഷ്യൽ മോണിറ്ററിംഗ് റിപ്പോർട്ട് കാണിക്കുന്നത്, ഇതുവരെയുള്ള പ്രകടനത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി 2 മാർച്ച് അവസാനത്തോടെ സറേ പോലീസ് ഗ്രൂപ്പിന് ബജറ്റിന് കീഴിൽ 2.4 മില്യൺ പൗണ്ട് ഉണ്ടാകുമെന്നാണ്. ഈ വർഷത്തെ അംഗീകൃത ബജറ്റ് £2023 മില്യൺ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ് ഇത്. വിവിധ പദ്ധതികളുടെ സമയക്രമം കാരണം മൂലധനം 279.1 മില്യൺ പൗണ്ട് കുറവായിരിക്കുമെന്ന് പ്രവചിക്കപ്പെടുന്നു.
£0.5 മില്യണിൽ കൂടുതലുള്ള എല്ലാ ബജറ്റ് വയർമെന്റുകളും കമ്മീഷണർ അംഗീകരിക്കണമെന്ന് സാമ്പത്തിക നിയന്ത്രണങ്ങൾ പറയുന്നു. ഈ റിപ്പോർട്ടിന്റെ അവസാനത്തിൽ ഇവ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നു.
പശ്ചാത്തലം
വരുമാന പ്രവചനം:
279.1/2022 വർഷത്തേക്ക് സറേയുടെ മൊത്തം ബജറ്റ് £23 മില്യൺ ആണ്, ഇതിനെതിരെ 276.7 മില്യൺ പൗണ്ട് ആണ് പ്രവചനം, ഇത് £2.4 മില്യൺ കുറവാണ്.
| 2022/23 PCC ബജറ്റ് £m | 2022/23 പ്രവർത്തന ബജറ്റ് £m | 2022/23 മൊത്തം ബജറ്റ് £m | 2022/23 പ്രൊജക്റ്റ് ഔട്ട്‌ടേൺ £m | 2022/23 പ്രൊജക്റ്റഡ് വേരിയൻസ് £m | |
| മാസം 6 | 3.3 | 275.8 | 279.1 | 276.7 | (2.4) |
അണ്ടർസ്പെൻഡിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഘടകം സ്റ്റാഫിംഗ് ചെലവുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. ഒരു നിശ്ചിത എണ്ണം ഓഫീസർമാരുടെ എണ്ണം (2,210) വർഷം മുഴുവനും ബജറ്റിൽ വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്, എന്നാൽ വാസ്തവത്തിൽ ഈ സംഖ്യ സെപ്തംബർ വരെ എത്തിയില്ല, അതുവഴി ചെലവ് കുറയും. കൂടാതെ, ജീവനക്കാരുടെ ഒഴിവുകളുടെ മാർജിൻ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും, 12% ആണ്, ഏകദേശം 160 തസ്തികകൾ, ഇത് കൂടുതൽ ലാഭിക്കുന്നതിന് ബജറ്റ് ചെയ്ത 8% ന് മുകളിലാണ്. ജീവനക്കാരുടെ കുറവ് അധിക ഓവർടൈം ചെലവുകൾക്ക് കാരണമായെങ്കിലും ഇത് ജീവനക്കാരുടെ ചെലവിലെ ലാഭം നികത്തുന്നില്ല.
പണപ്പെരുപ്പം കാരണം വർഷാവസാനത്തോടെ വർക്ക്‌ഷോപ്പിന്റെയും ഇന്ധനത്തിന്റെയും ചെലവ് ബജറ്റിനേക്കാൾ £1 മില്യൺ ആയിരിക്കുമെന്ന് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു, എന്നിരുന്നാലും ഇതിൽ ചിലത് ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയം സേവിംഗ്സ് വഴി നികത്തപ്പെട്ടു.
മൂലധന പ്രവചനം:
മൂലധന പദ്ധതിക്ക് 1.3 മില്യൺ പൗണ്ട് കുറവായിരിക്കുമെന്ന് പ്രവചിക്കപ്പെടുന്നു. ഇതിൽ ഭൂരിഭാഗവും ഐടി പ്രോജക്ടുകളിലും എസ്റ്റേറ്റ് തന്ത്രങ്ങളിലുമുള്ള കുറവ് മൂലമാണ്. ഇവ 2023/24-ലേക്ക് റോൾ ഓവർ ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കണമോ എന്ന കാര്യത്തിൽ ഈ വർഷാവസാനം തീരുമാനമെടുക്കും.
| 2022/23 മൂലധന ബജറ്റ് £m | 2022/23 മൂലധനം യഥാർത്ഥ £m | വ്യത്യാസം £m | |
| മാസം 6 | 14.8 | 13.5 | (1.3) |
വരുമാന മാർഗങ്ങൾ:
സാമ്പത്തിക ചട്ടങ്ങൾ പ്രകാരം £500-ന് മുകളിലുള്ള വയർമെന്റുകൾക്ക് മാത്രമേ കമ്മീഷണറുടെ അനുമതി ആവശ്യമുള്ളൂ. 1.367 മില്യൺ പൗണ്ടിന്, കോർപ്പറേറ്റിനുള്ളിലെ ഉന്നമനച്ചെലവുകൾക്കുള്ള ബഡ്ജറ്റ് അടയ്‌ക്കുന്നതിന് ശമ്പളം കൂടാതെയുള്ള സ്റ്റാഫ് ഫണ്ടിംഗിന് ഒരു വൈരിമെന്റ് ഉണ്ട്.
ശുപാർശ:
പോലീസിന്റെയും ക്രൈം കമ്മീഷണറുടെയും അനുമതി
30 ലെ സാമ്പത്തിക പ്രകടനം ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുth 2022 സെപ്‌റ്റംബറിൽ മുകളിൽ സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്ന വിയർമെന്റ് അംഗീകരിക്കുക.
കയ്യൊപ്പ്: ലിസ ടൗൺസെൻഡ്, സറേയ്‌ക്കായുള്ള പോലീസും ക്രൈം കമ്മീഷണറും (കമ്മീഷണറുടെ ഓഫീസിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന നനഞ്ഞ ഒപ്പിട്ട പകർപ്പ്)
തീയതി: 14 നവംബർ 2022
എല്ലാ തീരുമാനങ്ങളും തീരുമാന രജിസ്റ്ററിൽ ചേർക്കേണ്ടതാണ്.
പരിഗണനാ മേഖലകൾ:
കൺസൾട്ടേഷൻ
ഒന്നുമില്ല
സാമ്പത്തിക പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ
ഇവ പേപ്പറിൽ സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നു
നിയമ
ഒന്നുമില്ല
അപകടവും
സ്റ്റാഫ് റിക്രൂട്ട്‌മെന്റിന്റെ കാര്യത്തിൽ വർഷത്തിന്റെ ആദ്യ പകുതി വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞതാണ്. ഇത് ചെലവ് കുറഞ്ഞതിലേക്ക് നയിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ചില പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ജീവനക്കാരുടെ കുറവ് ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത വർദ്ധിക്കുന്നു. പ്രദേശങ്ങൾ വലിച്ചുനീട്ടുന്നതിന്റെ അപകടസാധ്യത നിയന്ത്രിക്കാൻ ഇത് അവലോകനം ചെയ്‌തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.
സമത്വവും വൈവിധ്യവും
ഒന്നുമില്ല
മനുഷ്യാവകാശങ്ങൾക്കുള്ള അപകടസാധ്യതകൾ
ഒന്നുമില്ല