തീരുമാനം 66/2022 – മൂന്നാം പാദം 3/2022 സാമ്പത്തിക പ്രകടനവും ബജറ്റ് വൈറമെൻ്റുകളും

രചയിതാവും ജോലിയുടെ റോളും: കെൽവിൻ മേനോൻ - ട്രഷറർ

സംരക്ഷണ അടയാളപ്പെടുത്തൽ:                   F ദ്യോഗിക

എക്സിക്യൂട്ടീവ് സമ്മറി:

സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൻ്റെ മൂന്നാം പാദത്തിലെ ഫിനാൻഷ്യൽ മോണിറ്ററിംഗ് റിപ്പോർട്ട് കാണിക്കുന്നത്, ഇതുവരെയുള്ള പ്രകടനത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി 3 മാർച്ച് അവസാനത്തോടെ സറേ പോലീസ് ഗ്രൂപ്പിന് ബജറ്റിന് കീഴിൽ 3.4 മില്യൺ പൗണ്ട് ഉണ്ടാകുമെന്നാണ്. ഈ വർഷത്തെ അംഗീകൃത ബജറ്റ് £2023 മില്യൺ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ് ഇത്. വിവിധ പദ്ധതികളുടെ സമയക്രമം കാരണം മൂലധനം £279.1m കുറവായിരിക്കുമെന്ന് പ്രവചിക്കപ്പെടുന്നു.

£0.5 മില്യണിൽ കൂടുതലുള്ള എല്ലാ ബജറ്റ് വയർമെൻ്റുകളും പിസിസി അംഗീകരിക്കണമെന്ന് സാമ്പത്തിക നിയന്ത്രണങ്ങൾ പറയുന്നു. ഈ തീരുമാന അറിയിപ്പിൽ ഇവ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

പശ്ചാത്തലം

വരുമാന പ്രവചനം

279.1/2022 വർഷത്തേക്ക് സറേയുടെ മൊത്തം ബജറ്റ് £23 മില്യൺ ആണ്, ഇതിനെതിരെ 276.7 മില്യൺ പൗണ്ട് ആണ് പ്രവചനം, ഇത് £2.4 മില്യൺ കുറവാണ്.

	2022/23 PCC ബജറ്റ് £m	2022/23 പ്രവർത്തന ബജറ്റ് £m	2022/23 മൊത്തം ബജറ്റ് £m	2022/23 പ്രൊജക്റ്റ് ഔട്ട്‌ടേൺ £m	2022/23 പ്രൊജക്റ്റഡ് വേരിയൻസ് £m
മാസം 9	3.2	275.9	279.1	275.7	(3.4)

അണ്ടർസ്പെൻഡിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഘടകം സ്റ്റാഫിംഗ് ചെലവുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. ഒരു നിശ്ചിത എണ്ണം ഓഫീസർമാരുടെ എണ്ണം (2,217) വർഷം മുഴുവനും ബജറ്റിൽ വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്, എന്നാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ സംഖ്യ ജനുവരി വരെ എത്താൻ പോകുന്നില്ല, അതുവഴി ചെലവ് കുറയും. കൂടാതെ, ജീവനക്കാരുടെ ഒഴിവുകൾ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും, ഏകദേശം 12 തസ്തികകൾ 240% ആയി നിലകൊള്ളുന്നു, ഇത് കൂടുതൽ ലാഭിക്കുന്നതിന് ബജറ്റ് ചെയ്ത 8% ന് മുകളിലാണ്. ജീവനക്കാരുടെ കുറവ് അധിക ഓവർടൈം ചെലവുകൾക്ക് കാരണമായിട്ടുണ്ട്, എന്നാൽ ഇത് ജീവനക്കാരുടെ ചെലവിലെ ലാഭം പൂർണ്ണമായും നിരാകരിച്ചില്ല.

പണപ്പെരുപ്പം കാരണം വർഷാവസാനത്തോടെ വർക്ക്‌ഷോപ്പിൻ്റെയും ഇന്ധനച്ചെലവുകളുടെയും ബഡ്ജറ്റിനേക്കാൾ £1 മില്യൺ ആയിരിക്കുമെന്ന് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു, എന്നിരുന്നാലും ഇതിൽ ചിലത് ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയങ്ങളിൽ £0.5 മില്യൺ ലാഭിച്ചു.

മൂലധന പ്രവചനം

മൂലധന പദ്ധതിക്ക് 4.0 മില്യൺ പൗണ്ട് കുറവായിരിക്കുമെന്ന് പ്രവചിക്കപ്പെടുന്നു. ഇതിൽ ഭൂരിഭാഗവും ഐടി പദ്ധതികളിലും (£3m), എസ്റ്റേറ്റുകളിലും (£1m) ചിലവഴിച്ചതാണ്. ഇവ 2023/24-ലേക്ക് റോൾ ഓവർ ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കണമോ എന്ന കാര്യത്തിൽ ഈ വർഷാവസാനം തീരുമാനമെടുക്കും.

	2022/23 മൂലധന ബജറ്റ് £m	2022/23 മൂലധനം യഥാർത്ഥ £m	വ്യത്യാസം £m
മാസം 6	14.9	10.9	(4.0)

റവന്യൂ വയർമെന്റുകൾ

സാമ്പത്തിക നിയന്ത്രണങ്ങൾ പ്രകാരം £500k-ൽ കൂടുതലുള്ള വൈർമെൻ്റുകൾക്ക് മാത്രമേ പിസിസിയിൽ നിന്ന് അനുമതി ആവശ്യമുള്ളൂ. ക്വാർട്ടർ 3 ന് ഇവ ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്നു. 

റവന്യൂ വയർമെന്റുകൾ	കാലഘട്ടം	സറേയ്ക്കുവേണ്ടി പോലീസും ക്രൈം കമ്മീഷണറും	ജനസേവനങ്ങൾ	ലോക്കൽ പോലീസിംഗ്	ഓപ്പറേഷൻസ് പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് സേവനങ്ങൾ	സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ക്രൈം	വാണിജ്യ, സാമ്പത്തിക സേവനങ്ങൾ	DDaT	കോർപ്പറേറ്റ് സേവനങ്ങൾ	സംരംഭക ഉറവിട ആസൂത്രണം
സ്ഥിരമായ വയർമെൻ്റുകൾ (£0.500m വരെ)		000 'XNUMX	000 'XNUMX	000 'XNUMX	000 'XNUMX	000 'XNUMX	000 'XNUMX	000 'XNUMX	000 'XNUMX	000 'XNUMX
Surrey Op Uplift പോസ്റ്റുകൾ 6xPC, 1Xds for SOIT Joint Op Uplift പോസ്റ്റുകൾ 2 X PS, 10 x PC എന്നിവയ്ക്ക് Intel RB Surrey Op Uplift പോസ്റ്റുകൾ 4Xpc POLIT ഇൻ്റർവെൻഷൻ ടീമിനായി Surrey Op Uplift പോസ്റ്റുകൾ 6 x PC, 1 DS POLIT ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ പോസ്റ്റുകൾ FELU എന്നതിന്	M7 M7 M7 M7 M7			(375) (321) (214) (375) (120)	120	392 302 214 392	(17) 19 (17)
താൽക്കാലിക വയർമെൻ്റുകൾ (£0.500m വരെ)
CFO ബോർഡ് 30/09/22-ൽ സമ്മതിച്ചതുപോലെ DDat സെൻട്രൽ ഫണ്ടിംഗ് STORM ക്യാപിറ്റൽ ബജറ്റ് Tfr	M7 M7			160			(111) (160)	111
സ്ഥിരമായ വയർമെൻ്റുകൾ (£0.500m-ൽ കൂടുതൽ)
ഒന്നുമില്ല	M7
താൽക്കാലിക വയർമെൻ്റുകൾ (0ver £0.500m)
ഒന്നുമില്ല	M7

പോലീസിന്റെയും ക്രൈം കമ്മീഷണറുടെയും അനുമതി

31 ഡിസംബർ 2022-ലെ സാമ്പത്തിക പ്രകടനം ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കുകയും മുകളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വയർമെൻ്റുകൾക്ക് അംഗീകാരം നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു.

കയ്യൊപ്പ്: പിസിസി ലിസ ടൗൺസെൻഡ് (ഒപിസിസിയിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന നനഞ്ഞ ഒപ്പിട്ട പകർപ്പ്)

തീയതി:     7^th മാർച്ച് 2023

എല്ലാ തീരുമാനങ്ങളും തീരുമാന രജിസ്റ്ററിൽ ചേർക്കേണ്ടതാണ്.

പരിഗണനാ മേഖലകൾ

കൺസൾട്ടേഷൻ

ഒന്നുമില്ല

സാമ്പത്തിക പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ

ഇവ പേപ്പറിൽ സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നു

നിയമ

ഒന്നുമില്ല

അപകടവും

സ്റ്റാഫ് റിക്രൂട്ട്‌മെന്റിന്റെ കാര്യത്തിൽ വർഷത്തിന്റെ മൂന്നാം പാദം വളരെ വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞതായി തുടരുന്നു. ഇത് കുറച്ച് ചെലവിടുന്നതിന് കാരണമായെങ്കിലും, നിരവധി മേഖലകളിൽ വിടവുകൾ അവശേഷിക്കുന്ന ജീവനക്കാരുടെ മേലുള്ള സമ്മർദ്ദം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും പ്രകടനത്തെ ബാധിക്കുന്നതിനും ഇടയാക്കുന്നു. അപകടസാധ്യതകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനായി ഇത് അവലോകനത്തിലാണ്.

സമത്വവും വൈവിധ്യവും

ഒന്നുമില്ല

മനുഷ്യാവകാശങ്ങൾക്കുള്ള അപകടസാധ്യതകൾ

ഒന്നുമില്ല