Автор и работна улога: Келвин Менон - главен финансиски директор
Заштитна ознака: ОФИЦИЈАЛНО
Извршно резиме:
Според статутот, сите резерви се во сопственост и под контрола на ПЦК. Трансферите до или од резервите може да се направат само со одобрение на ПЦЦ по пат на формална одлука. Се предвидува дека ќе има недоволно трошење на буџетот за 2022/23 година и затоа се бара тој да се префрли во резерви за да се обезбедат ресурси за да се задоволат идните ризици и да се финансираат нови иницијативи.
Позадина
2022/23 година беше особено предизвикувачка година со оглед на зголемената инфлација и трошоци. Сепак, ова е неутрализирано со неколку работи како што следува:
- Мнозинството нови службеници беа регрутирани подоцна во текот на годината, со што се одложија трошоците, додека во буџетот се претпоставуваше дека тоа ќе се случи рамномерно во текот на годината.
- Тесниот пазар на труд значеше дека Силите имаа потешкотии да регрутираат полициски персонал според стапките на плата што може да си ја дозволи. Ова значеше дека има голем број работни места кои се финансирани, но не пополнети.
- Силите имаа повеќе приходи отколку што беа предвидени од национални настани како што се COP и Operation London Bridge
Ова значеше дека на крајот на годината се предвидува дека ќе има недоволно трошење од најмалку 7.9 милиони фунти. Иако ова е значителна сума, всушност претставува само 2.8% од вкупниот буџет. Ова недоволно трошење дава можност да се издвојат средства за справување со еднократните притисоци и ризици кои би можеле да се појават во 2023/24 година.
Трансфер во резерви
Како резултат на недоволно трошење на целокупниот буџет, од PCC се бара да ги одобри следните трансфери во резервите:
| Резерва | Причина за трансфер | износ М |
| Трошоци за промена | Да се поддржи програмата за трансформација за да се обезбедат идни заштеди и ефикасност | 2.0 |
| CC оперативен | Да се обезбедат ресурси за повторно отворени историски истраги | 0.5 |
| Оперативна резерва на OPCC | Да се обезбедат средства за еднократни иницијативи за пуштање во работа на OPCC што може да се појават во 2023/24 година | 0.3 |
| Делегиран буџет Резерва на сопственикот | Да се обезбедат средства за други потенцијални притисоци и ризици како што се правни такси, одржување, плаќање, подигнување clawback, проверка итн. | 5.1 |
| Ковид19 резерви | Да се затвори резервата бидејќи ризикот е намален | (1.7) |
| Нето нула резерва | Да се обезбедат средства за поддршка на Force Commitment за да се постигне нето нула | 1.7 |
| ВКУПНО | 7.9 |
Откако ќе се одобрат трансферите, вкупните резерви ќе бидат 29.4 милиони фунти (предмет на ревизија):
| резерви | Предлогот |
| Предлог 2022/23 | |
| Генерално | 9.3 |
| 3% NBR | |
| Наменски резерви | |
| Оперативна резерва на OPCC | 1.5 |
| PCC имот стратегија резерва | 2.0 |
| PCC Цена на промена резерва | 5.2 |
| Главниот полицаец оперативен резерват | 1.6 |
| Резервација за COVID 19 | 0.0 |
| Осигурителна резерва | 1.9 |
| Полициска пензиска резерва | 0.7 |
| Нето нулта резерва | 1.7 |
| Делегирана резерва на носител на буџетот | 5.1 |
| Капитална резерва – Придонеси на Rev | 0.5 |
| Вкупни наменски резерви | 20.1 |
| Вкупни резерви | 29.4 |
Препорака:
Се препорачува комесарот за полиција и криминал да ги одобри трансферите во резерви како што е наведено погоре.
Одобрение на полициски и комесар за криминал
Ги одобрувам препораките:
Потпис: Лиза Таунсенд, полиција и комесар за криминал за Сари (мокро потпишана копија се чува во канцеларијата на ПЦЦ)
Датум на: 04 Април 2023
Сите одлуки мора да се додадат во регистарот на одлуки.
Области на разгледување:
консултации
Нема потреба за консултации за ова прашање
Финансиски импликации
Овие се како што е наведено во извештајот
правни
ПЦЦ мора да го одобри целиот трансфер во резерви
Ризици
Како резултат на надворешната ревизија, бројките може да се променат. Ако тоа е случај, тогаш одлуката можеби ќе треба да се измени за да се земе предвид каква било промена.
Еднаквост и различност
Нема импликации од оваа одлука
Ризици за човековите права
Нема импликации од оваа одлука