Sarejas policijas un krimināllietu komisārs — lēmumu pieņemšanas ieraksts
Pārskata nosaukums: 2./2020. gada 21. ceturkšņa finanšu rādītāji un budžeta rādītāji
Lēmuma numurs: 52/2020
Autors un darba loma: Kelvins Menons – kasieris
Aizsardzības marķējums: OFICIĀLS
Kopsavilkums:
Finanšu uzraudzības ziņojums par finanšu gada 2. ceturksni liecina, ka tiek prognozēts, ka Surrey Police Group līdz 0.7. gada marta beigām būs par 2021 miljoniem mārciņu mazāks par budžetu, pamatojoties uz līdzšinējo darbību. Tas ir balstīts uz apstiprināto budžetu £ 250 miljonu apmērā gadam. Tiek prognozēts, ka kapitāls būs nepilnīgi iztērēts 2.6 miljonu mārciņu apmērā atkarībā no projektu īstenošanas laika.
Finanšu noteikumos teikts, ka visi budžeta izdevumi, kas pārsniedz 0.5 miljonus mārciņu, ir jāapstiprina PCC. Tie ir izklāstīti pievienotā ziņojuma D pielikumā.
fons
Tagad, kad esam pāri finanšu gada pusei, liecina, ka Surrey Police Group paliks budžeta robežās 2020./21. finanšu gadam un, iespējams, būs nedaudz iztērēts. Tas ir pēc 2.3 miljonu sterliņu mārciņu neatmaksāto Covid izmaksu segšanas. Lai gan ir dažas jomas, kas tiek pārtērētas, piemēram, virsstundas, to kompensē nepietiekami iztērēti līdzekļi citur budžetā.
Tiek prognozēts, ka kapitāls būs neiztērēts 2.6 miljonu mārciņu apmērā, taču, visticamāk, tas būs lielāks, jo līdz šim izdevumi ir bijuši 3.5 miljoni mārciņu pretstatā 17.0 miljonu mārciņu budžetam. Tomēr tā vietā, lai projektus atceltu, tie, visticamāk, ieslīdēs uz nākamo gadu.
Pieprasītie budžeta izdevumi ir norādīti D pielikumā un galvenokārt attiecas uz personāla izmaksu atkārtotu analīzi budžeta ietvaros.
Ieteikums:
Policijas un krimināllietu komisāra apstiprinājums
Es atzīmēju finanšu rādītājus 330. gadāth 2020. gada septembrī un apstiprina pievienotā ziņojuma 4. pielikumā norādītās prasības.
Paraksts: Deivids Munro
Datums: 17. gada 2020. novembris
Visi lēmumi jāpievieno lēmumu reģistram.
Apsveramās jomas
konsultācija
neviens
Finansiālās sekas
Tie ir izklāstīti dokumentā (pieejami pēc pieprasījuma)
juridisks
neviens
Risks
Tā kā ir gada sākums, pastāv risks, ka prognozētais finanšu rezultāts gada gaitā var mainīties
Vienlīdzība un dažādība
neviens
Riski cilvēktiesībām
neviens