Autors un darba loma: Kelvins Menons – finanšu direktors
Aizsardzības marķējums: OFICIĀLS
Kopsavilkums:
Saskaņā ar likumu visas rezerves pieder PCC un tās kontrolē. Pārskaitījumus uz vai no rezervēm var veikt tikai ar PCC apstiprinājumu, pieņemot oficiālu lēmumu. Tiek prognozēts, ka 2022./23. gada budžetā būs nepilnīgs izlietojums, tāpēc to tiek lūgts pārvietot rezervēs, lai nodrošinātu resursus nākotnes risku pārvarēšanai un jaunu iniciatīvu finansēšanai.
fons
2022./23. gads ir bijis īpaši izaicinošs gads, ņemot vērā pieaugošo inflāciju un izmaksas. Tomēr to ir kompensē vairākas lietas, piemēram:
- Lielākā daļa jauno virsnieku tika pieņemti darbā vēlāk šajā gadā, tādējādi atliekot izmaksas, lai gan budžetā tika pieņemts, ka tas notiks vienmērīgi visa gada garumā.
- Saspringtais darba tirgus ir nozīmējis, ka Spēkiem ir bijis grūtības pieņemt darbā policijas darbiniekus par atalgojumu, ko tie var atļauties. Tas nozīmē, ka ir liels skaits amata vietu, kuras ir finansētas, bet nav aizpildītas.
- Spēkiem bija vairāk ienākumu, nekā bija paredzēts budžetā no tādiem valsts pasākumiem kā COP un operācija London Bridge
Tas nozīmēja, ka gada beigās tiek prognozēts, ka neiztērēs vismaz 7.9 miljonus mārciņu. Lai gan tā ir ievērojama summa, patiesībā tā ir tikai 2.8 % no kopējā budžeta. Šis nepietiekams izlietojums dod iespēju atlikt līdzekļus, lai novērstu vienreizēju spiedienu un riskus, kas varētu rasties 2023./24.
Pārskaitījums uz rezervēm
Tā kā kopējais budžets ir neizlietots, PCC tiek lūgts apstiprināt šādus pārskaitījumus uz rezervēm:
| Rezerve | Pārsūtīšanas iemesls | summa £ m |
| Izmaiņu izmaksas | Atbalstīt pārveides programmu, lai nākotnē nodrošinātu ietaupījumus un efektivitāti | 2.0 |
| CC darbojas | Nodrošināt resursus atkārtoti uzsāktām vēstures izmeklēšanām | 0.5 |
| OPCC operatīvā rezerve | Piešķirt līdzekļus vienreizējām OPCC nodošanas ekspluatācijā iniciatīvām, kas varētu rasties 2023./24 | 0.3 |
| Deleģētā budžeta turētāja rezerve | Lai nodrošinātu līdzekļus citam iespējamam spiedienam un riskiem, piemēram, juridiskām nodevām, uzturēšanai, samaksai, atmaksas palielināšanai, pārbaudei utt. | 5.1 |
| Covid19 rezervāts | Slēgt rezervi, jo risks ir samazinājies | (1.7) |
| Neto nulles rezerve | Piešķirt līdzekļus, lai atbalstītu Force Commitment, lai sasniegtu neto nulli | 1.7 |
| KOPĀ | 7.9 |
Kad pārskaitījumi tiks apstiprināti, kopējās rezerves būs 29.4 miljoni mārciņu (atkarībā no audita):
| Rezerves | Priekšlikums |
| Priekšlikums 2022/23 | |
| vispārējs | 9.3 |
| 3% NBR | |
| Mērķa rezerves | |
| OPCC operatīvā rezerve | 1.5 |
| PCC īpašuma stratēģijas rezerve | 2.0 |
| PCC maiņas izmaksu rezerve | 5.2 |
| Galvenā konstebla operatīvā rezerve | 1.6 |
| Covid 19 rezervāts | 0.0 |
| Apdrošināšanas rezerve | 1.9 |
| Policijas pensiju rezerve | 0.7 |
| Neto nulles rezerve | 1.7 |
| Deleģētā budžeta turētāja rezerve | 5.1 |
| Kapitāla rezerves — Rev iemaksas | 0.5 |
| Kopējās mērķrezerves | 20.1 |
| Kopējās rezerves | 29.4 |
Ieteikums:
Policijas un krimināllietu komisāram ir ieteicams apstiprināt pārskaitījumus uz rezervēm, kā norādīts iepriekš.
Policijas un krimināllietu komisāra apstiprinājums
Es apstiprinu ieteikumu(s):
Paraksts: Lisa Taunsenda, Surejas policijas un noziedzības lietu komisāre (ar slapjo parakstīto eksemplāru glabājas PCC birojā)
Datums: 04 aprīlis 2023
Visi lēmumi jāpievieno lēmumu reģistram.
Apsveramās jomas:
konsultācija
Konsultācijas par šo jautājumu nav nepieciešamas
Finansiālās sekas
Tie ir izklāstīti ziņojumā
juridisks
PCC ir jāapstiprina visa nodošana rezervēm
Risks
Ārējā audita rezultātā skaitļi var mainīties. Ja tas tā ir, lēmums var būt jāgroza, lai ņemtu vērā visas izmaiņas.
Vienlīdzība un dažādība
Šis lēmums neietekmē nekādas sekas
Riski cilvēktiesībām
Šis lēmums neietekmē nekādas sekas