Police a Kriminalitéit Kommissär fir Surrey - Decisioun Rekord
Bericht Titel: 3. Trimester 2021/22 Finanziell Leeschtung a Budget Virementer
Entscheedungsnummer: 07/2022
Auteur an Aarbecht Roll: Kelvin Menon - Tresorier
Schutzmarkéierung: OFFIZIELL
Zesummefaassung:
De Finanziwwerwaachungsbericht fir den 3. Véierel vum Finanzjoer weist datt de Surrey Police Group virausgesot gëtt £ 2.1m ënner dem Budget bis Enn Mäerz 2022 op Basis vun der Leeschtung bis elo ze sinn. Dëst baséiert op engem approuvéierte Budget vun £ 261.7m fir d'Joer. Kapital gëtt virausgesot fir £ 11.7m ënnerbezuelt ze sinn wéinst der Ausrutscher vun, haaptsächlech, dem neien HQ.
Finanzreglementer soen datt all Budgetsvirementer iwwer £ 0.5m musse vum PCC guttgeheescht ginn. Dës sinn an dësem Rapport virgesinn.
Hannergrond
Akommes Prognosen
De Gesamtbudget fir Surrey ass £ 261.7m fir 2021/22, dogéint ass déi prognostizéiert Resultatpositioun £ 259.8m, wat zu enger Ënnerspend vun £ 2.1m resultéiert. Dëst entsprécht 0.8% vum Gesamtbudget an ass haaptsächlech entstanen duerch Ënnerspenden op Léin wéinst enger méi héijer Zuel vu Vakanzen, déi gedroe ginn an dem Timing vun der Offizéierrekrutéierung.
| Surrey | 2021/22 PCC Budget £m | Budget 2021/22
£ m |
2021/22
Gesamtbudget £ m |
2021/22 virgesinn Ausgang
£ m |
2021/22
Projektéiert Varianz £m |
| Mount 7 | 2.8 | 258.9 | 261.7 | 260.4 | (1.3) |
| Mount 8 | 2.8 | 258.9 | 261.7 | 259.8 | (1.9) |
| Mount 9 | 2.8 | 258.9 | 261.7 | 259.6 | (2.1) |
Wéi och d'Léin huet d'Force besser gemaach wéi virausgesot op Sekonditiounen a Posten op regional Eenheeten. Wéi och ëmmer, Drock baut sech a Beräicher wéi Bensin an Utility Käschten souwéi den Impakt vun der Inflatioun op. Et gëtt viraussiichtlech datt wann dës Ënnerspend um Enn vum Joer bleift, gëtt et an d'Reserve transferéiert fir een ze benotzen am Ännerungsprogramm vun der Force. Dëst ass awer ënnerleien dem definitiven Accord vum PCC.
Et gëtt virausgesot datt 150.4 Posts erstallt als Resultat vum Uplift an dem Virworf all um Enn vum Joer op der Plaz sinn. Ausserdeem goufen all £ 6.4m Spuer identifizéiert an aus de Budgeten ewechgeholl.
Kapital Prognosen
De Kapitalplang gëtt virausgesot fir £ 11.7m ënnerzebréngen. Dëst ass haaptsächlech wéinst Ausrutscher an Projeten anstatt Spueren wéi kann gesi ginn datt vun den £ 11.7m Ënnerspend £ 10.5m op den neien HQ an assoziéierten Projeten bezéien.
| Surrey | 2021/22 Kapitalbudget £m | 2021/22 Real Kapital £m | Varianz £m |
| Mount 9 | 24.6 | 12.9 | (11.7) |
Recetten Virements
Per finanziell Reglementer brauche just Virementer iwwer £ 500k d'Zustimmung vum PCC. Dëst gëtt op enger Véierelbasis gemaach an dofir gi Virementer betreffend dës Period fir d'Zustimmung vum PCC hei ënnen gewisen.
| Mount | Betrag
£000
|
Som
/Temp |
aus | To | description |
| M7 | 1,020 | Som | Kommerziell a Finanzservicer | Lokal Police | Surrey Uplift Finanzéierung transferéiert |
Et gi keng individuell Akommes Virementer iwwer £ 500k am M8 oder M9
Capital Virements
Per finanziell Reglementer brauche just Virementer iwwer £ 500k d'Zustimmung vum PCC. Dëst gëtt op enger Véierelbasis gemaach an dofir gi Virementer betreffend dës Period fir d'Zustimmung vum PCC hei ënnen gewisen.
| Mount | Betrag
£000
|
Som
/Temp |
Kapital Schema | description |
| M7 | 1,350 | Temp | 50m Feier Range | Transfert aus 21/22 Capital Programm an an 22/23 |
Et gi keng individuell Kapitalvirementer iwwer £ 500k am M8 oder M9
Recommandatioun:
Police a Kriminalitéit Kommissär Genehmegung
Ech notéieren d'finanziell Leeschtung wéi den 31. Dezember 2021 an stëmmen d'virements uewe festgestallt.
Ënnerschrëft: PCC Lisa Townsend (naass ënnerschriwwen Kopie ofgehalen an OPCC)
Datum: 11. Mäerz 2022
All Entscheedunge mussen an den Entscheedungsregister bäigefüügt ginn.
Beräicher vun Hibléck
Consultatioun
näischt
Finanziell Implikatioune
Dës sinn am Pabeier festgeluecht
legal
näischt
Risiken
Obwuel d'Halschent vum Joer elo eriwwer ass, sollt et méi einfach sinn d'finanziell Resultat fir d'Joer virauszesoen. Allerdéngs bleiwen d'Risiken, an de Budget bleift ganz fein ausgeglach. Et besteet e Risiko datt de virausgesote finanzielle Resultat am Joer weidergeet
Gläichheet an Diversitéit
näischt
Risiken fir Mënscherechter
näischt