Auteur an Aarbecht Roll: Kelvin Menon - Tresorier
Schutzmarkéierung: OFFIZIELL
Zesummefaassung:
De Finanziwwerwaachungsbericht fir den 2. Trimester vum Finanzjoer weist datt de Surrey Police Group virausgesot gëtt £ 2.4m ënner dem Budget bis Enn Mäerz 2023 op Basis vun der Leeschtung bis elo. Dëst baséiert op engem approuvéierte Budget vun £ 279.1m fir d'Joer. Kapital gëtt virausgesot £ 1.3m ënnerbesteet ze sinn wéinst dem Timing vu verschiddene Projeten.
Finanzreglementer soen datt all Budgetsvirementer iwwer £ 0.5m musse vum Kommissär guttgeheescht ginn. Dës sinn um Enn vun dësem Bericht festgeluecht.
Hannergrond
Akommes Prognosen:
De Gesamtbudget fir Surrey ass £ 279.1m fir 2022/23, dogéint ass déi prognostizéiert Resultatpositioun £ 276.7m, wat zu enger Ënnerspend vun £ 2.4m resultéiert.
| 2022/23 PCC Budget £m | 2022/23 Operational Budget £m | 2022/23 Gesamtbudget £m | 2022/23 Projected Outturn £m | 2022/23 Projektéiert Varianz £m | |
| Mount 6 | 3.3 | 275.8 | 279.1 | 276.7 | (2.4) |
De gréissten Element vun der Ënnerspend ass mat Personalkäschten ze dinn. Eng fix Unzuel vun Offizéier (2,210) war fir dat ganzt Joer budgetéiert awer a Wierklechkeet gëtt dës Zuel eréischt am September erreecht an domat zu enger Ënnerspendung. Ausserdeem, trotz Efforte gemaach fir ze rekrutéieren, läit d'Vacance Margin bei 12%, ronn 160 Posten, wat iwwer déi 8%, déi budgetéiert sinn, fir eng weider Erspuernisser ze bréngen. De Mangel u Personal huet zu zousätzlech Iwwerstonnenkäschte gefouert, awer dëst huet d'Erspuernisser an de Personalkäschte net kompenséiert.
Workshop- a Brennstoffkäschte gi geschat op £ 1m iwwer Budget bis Enn vum Joer wéinst Inflatioun, obwuel e puer dovun duerch Versécherungspremie spueren kompenséiert ginn.
Kapital Prognosen:
De Kapitalplang gëtt virausgesot fir £ 1.3m ënnerzebréngen. Déi meescht vun dësem ass wéinst Ënnerspend an IT Projeten an der Estates Strategie. D'Decisioun ob dës erlaabt sinn op d'Joer 2023/24 ëmgerullt ze ginn, gëtt méi spéit am Joer geholl.
| 2022/23 Kapitalbudget £m | 2022/23 Real Kapital £m | Varianz £m | |
| Mount 6 | 14.8 | 13.5 | (1.3) |
Akommes Virementer:
Per finanziell Reglementer brauche just Virementer iwwer £ 500k d'Zustimmung vum Kommissär. Et gëtt ee Virement fir £ 1.367m Plënneren Personal Finanzéierung vun Net Pai fir Budgeten bannent Corporate fir Uplift Käschten ze bezuelen.
Recommandatioun:
Police a Kriminalitéit Kommissär Genehmegung
Ech notéieren d'finanziell Leeschtung wéi am 30th September 2022 an stëmmen de Virement hei uewen beschriwwen.
Ënnerschrëft: Lisa Townsend, Police a Kriminalitéit Kommissärin fir Surrey (naass ënnerschriwwen Kopie ofgehal am Kommissär Büro)
Datum: 14 November 2022
All Entscheedunge mussen an den Entscheedungsregister bäigefüügt ginn.
Beräicher vun Hibléck:
Consultatioun
näischt
Finanziell Implikatioune
Dës sinn am Pabeier festgeluecht
legal
näischt
Risiken
Déi éischt Halschent vum Joer war Erausfuerderung a punkto Personalrekrutement. Och wann dëst zu enger Ënnerspendung gefouert huet, besteet e verstäerkte Risiko datt e puer Operatioune kuerz bemannt bleiwen. Dëst gëtt iwwerpréift, fir datt de Risiko vun Ausdehnung vu Beräicher geréiert ka ginn.
Gläichheet an Diversitéit
näischt
Risiken fir Mënscherechter
näischt