Decision Log 020/2022 - Revenue et Capital Outturn 2021/22, Catalogus translationes et Capital proferre (re ad audit)

June 17th 2022

Decision numerus: 020/2022

Author and Job Munus: Kelvin Menon - Chief Financial Officer OPCC

Protective Vestigium: MAGISTRATUS

Executive Notes:

Ordinationes oeconomicae requirunt Executive Directorem Officii Financial et Commercial famam exitum parant et commendant approbationem per PCC usum/vel translationem superflui/deficiendi in rationibus vectigalium cum subsidiis consiliorum. PCC rogatur approbare progressio elabi intra 2022/23 consilium Capitale et quodlibet Capital Financial.

Background

Reditus Outturn ad annum

  1. Provisiones totalis vectigalium librarum £262m approbatarum a Decessore currentis PCC mense Februario anni 2021 approbata est
  2. Imperium Grants ab £5.4m ad £118 auctum est ut ex additione sumptu novorum magistrorum et agnitio gratuita surgendi. Reliquae £144m, augmentum in Praecepto reputantes, ab incolis locorum per Fundum Collectionis provisa sunt
  3. Eodem anno multae virentes oeconomicae inter rationes probatae sunt secundum regulas oeconomicas approbatae, sed hae rationes altiore statuto non mutaverunt.
  4. Incomitatum vectigal outturn pro anno 2021/22 pro Group talis erat

 

Ad MMXXst March 2021
ipsa budget discordes sensit,
£ m £ m £ m %
vigilum vis 257.4 258.9 (1.5) 0.58
Officium PCC 2.6 2.8 (0.2) 0.07
Totalis Aliquam Fund 260.0 261.7 (1.7) 0.65%

 

  1. Vim enim compendiorum in locis ortae sunt ut Vigilum et stipendii stipendii (ob phasinationem cooptationes, difficultatem implendi baculi vacationes et variationes in mercedibus), praemissae, disciplinae et onerariae. Vis etiam profuit ex reditibus magistris ad maiores eventus per annum missis sicut G7 et COP26.
  2. Amplificae elementi OPCC underspendendi refert ad officia commissa quae ab OPCC solvenda sunt, re vera, ob fautorem applicationis, a Gubernio funduntur. OPCC peculiaris felix fuit in attrahendo super £1.3m in sumptu addito per annum ad usum in opera procurationis victimarum et criminum praeventionis. Etiam in externis consiliis et regimine subsidiis fuerunt.
  3. Societas compendiorum scopo pro anno £6.4m etiam consecutus est ac repercussus in foris est.

Transferre subsidiis

  1. Ex altiore budget acceptis aliisque adaptationibus PCC rogatur ut sequentes translationes ad subsidia approbentur:
  • £1.035m ad Subsidium Generale perducere ad commendationem graduum 3% NRE ad pericula circum tradenda peculi in annis futuris;
  • £0.513m ad Custus Mutationis subsidia ad fundendas emendationes ad officia futura;
  • £0.234m ad Subsidium Operational PCC ad subeundum annum pro OPCC cogitandum.
  • £0.348m ad Covid subsidia conferens dona percepta in anno fine ut pro futuris sumptibus Covid concedat;
  • £0.504m de subsidiis valetudinis aegrotantibus ad cogitandas petitiones in anno factas;
  • £0.338 rete in Insurance subsidiis ad reflectendos mutationes in actuariali aestimatione graduum in hac reservatione requisiti.
  1. Hoc in inauditis subsidiis ac praescriptis hoc modo in die 31 Martii 2022 evenit.
Libra die 31 Martii 2021

£000

 Transfert in

£000

 Transfert de

£000

 Libra die 31 Martii 2022

£000
General Reserves
General Fund 7,257 1,035 0 8,292
Principes Constabularii Subsidium 1,071 0 0 1,071
PECUNIA prater
OPCC Operational Subsidium 1,150 234 -150 1,234
PCC Ordines Strategy Subsidium 3,200 0 0 3,200
Sumptus Mutare Subsidium 2,651 513 0 3,164
Ill Salutem et iniuriam Subsidium 1,060 0 -504 556
Covid 19 subsidiis 1,751 348 0 2,099
Subsidium assecurationis 1,624 989 -651 1,962
TOTAL RESERVES 19,764 3,119 1,305 21,578

 

  1. Cum his mutationes totales subsidiorum generalium tantum ad 3.34% rete Revenue Budget pro 2022/23 aequabunt

2021/22 Capital Outturn

  1. Capital Budget in Februario anni 2021 probatus est, cui slippage ab 2020/21 addita est et plures programmata novarum rerum summam praebent Provisiones librarum 18.2m.
  2. Mensa infra ostendit exitum et contentiones per aream. Plurimae variationes ad ICT pertinent, quae typice plures annos percurrere possunt, et praedia quae recensioni HQ intermissa sunt.
  3. PCC rogatur ut totalem rationem £10.755m ad Capital Planam transmittat, quae cum addita est ad budget originalis £7.354m et Rationis Mutationis fundorum subsidiorum rom £1.540m dat summam Capital Budget pro 2022/23 of £19.650m

Censeo:

Commendatur ut Police et Crimen Commissario:

  1. Probat translationes sequentes et ex subsidiis in hunc modum;
  • £1.035m ad Subsidium Generale;
  • £0.234m in subsidiis OPCC Operational;
  • £0.513m to the Cost of Change Reserve;
  • £0.348m to the Covid 19 reserve;
  • £0.504m de subsidiis aegrotantibus ac;
  • £0.338m in ipsum subsidiis.
  1. Approbat translationem translationis £10.755m a Capital 2021/22 Budget usque ad Capital Budget 2022/23

Aliquam ac Sceleri LEGATUS Approbatio

Commendationem probo(s);

Subscriptio: PCC Lisa Townsend (exemplar infectum signature tenuit in OPCC)

Date: 14/06/2022

Omnes decisiones actis mandare debent additae sunt.

Areas considerationis

consultatio

Nulla in hac re requiritur consultationi

Financial effectus

Haec sunt sicut in relatione expressa

Legal

PCC approbare debet omnem translationem ad subsidia

periculum

Ex Externi Audit ergo figuras mutare possunt. Quod si ita est, tunc decretum emendari potest ad rationem cuiuslibet mutationis habendam.

Aequalitas et diversitas

Nullae effectus ex hoc decisione

Pericula ad iuribus humanis

Nullae effectus ex hoc decisione