Автор жана жумуш орду: Келвин Менон – Казыначы
Коргоочу белги: РАСМИЙ
Аткаруучу кыскача маалымат:
The Financial Monitoring report for the 3rd Quarter of the financial year shows that Surrey Police Group is predicted to be £3.4m under budget by the end of March 2023 based on performance so far. This is based on an approved budget of £279.1m for the year. Capital is predicted to be £4.0m underspent due to the timing of various projects.
Финансылык регламентте £0.5 миллиондон ашкан бардык бюджеттик каражаттар PCC тарабынан бекитилиши керек деп айтылат. Булар ушул чечимдин билдирүүсүндө камтылган.
маалымат
Киреше болжолу
Суррейдин жалпы бюджети 279.1/2022 үчүн 23 миллион фунт стерлингди түзөт, ага каршы болжолдонгон чыгаша позициясы 276.7 миллион фунт стерлингди түзөт, натыйжада 2.4 миллион фунт стерлинг чыгымдалган.
| 2022/23 PCC бюджети £ млн | 2022/23 Операциялык бюджет £м | 2022/23 Жалпы бюджет £м | 2022/23 Болжолдонгон киреше £ млн | 2022/23 Болжолдонгон дисперсия £м | |
| ай 9 | 3.2 | 275.9 | 279.1 | 275.7 | (3.4) |
The largest element of the underspend is to do with staffing costs. A fixed number of officers (2,217) was budgeted for the entire year however in reality this number is not due to be reached until January thereby resulting in an underspend. In addition, despite efforts being made to recruit the staff vacancies stand at 12%, about 240 posts, which is above the 8% budgeted for resulting in a further saving. The shortage in staff has resulted in additional overtime costs but this has not negated fully the savings in staffing costs.
Workshop and fuel costs are estimated to be £1m over budget by the year end due to inflation although some of this has been offset by £0.5m saving in insurance premiums.
Капитал болжолу
The capital plan is forecast to underspend by £4.0m. Most of this is due to underspend in IT projects (£3m) and the estates (£1m). The decision as to whether these will be allowed to be rolled over in to 2023/24 will be taken later in the year.
| 2022/23 Капитал бюджети £ млн | 2022/23 Капитал Иш жүзүндө £м | Вариация £м | |
| ай 6 | 14.9 | 10.9 | (4.0) |
Revenue Virements
Per financial regulations only virements over £500k need approval from the PCC. These are set out below for quarter 3.
| Revenue Virements | мезгил | Суррей полициясы жана кылмыштуулук боюнча комиссары | Эл кызматтары | Жергиликтүү полиция | Операцияларды коргоо кызматтары | Криминалдык адис | Коммерциялык жана каржылык кызматтар | DDaT | Корпоративдик кызматтар | Ишкананын ресурстарын пландоо |
| Туруктуу вирустар (0.500 миллион фунтка чейин) | £ 000 | £ 000 | £ 000 | £ 000 | £ 000 | £ 000 | £ 000 | £ 000 | £ 000 | |
| Surrey Op Uplift posts 6xPC and 1Xds for SOIT Joint Op Uplift posts 2 X PS and 10 x PC for Intel RB Surrey Op Uplift posts 4Xpc for POLIT Intervention Team Surrey Op Uplift posts 6 x PC and 1 DS POLIT Investigation Joint Ops Command Uplift posts 5xPC for FELU | М7 М7 М7 М7 М7 | (375) (214) (375) (120) | 120 | 392 302 214 392 | (17) 19 (17) | |||||
| Убактылуу вирустар (£0.500 миллионго чейин) | ||||||||||
| DDat Central Funding STORM Capital Budget Tfr as agreed at CFO Board 30/09/22 | M7 M7 | 160 | (111) | 111 | ||||||
| Туруктуу вирустар (0.500 миллион фунт стерлингден ашык) | ||||||||||
| эч ким | M7 | |||||||||
| Убактылуу Виременттер (0 £0.500 млн) | ||||||||||
| эч ким | M7 |
Милиция жана кылмыштуулук боюнча комиссардын бекитүүсү
I note the financial performance as at the 31st of December 2022 and approve the virements as set out above.
Колу: PCC Lisa Townsend (wet signed copy held in OPCC)
Date: 7th Март 2023
Бардык чечимдер чечимдер реестрине кошулууга тийиш.
Каралуучу аймактар
консультация
эч ким
Финансылык кесепеттер
Булар кагазда белгиленген
укуктук
эч ким
тобокелдиктер
The third quarter of the year has continued to be very challenging in terms of staff recruitment. Whilst this has resulted in an underspend there are gaps in a number of areas leading to increased pressure on remaining staff and impacts risk to performance. This is being kept under review so that risks can be managed.
Теңдик жана көп түрдүүлүк
эч ким
Адам укуктарына коркунуч
эч ким